Sumar august 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 60.716,64 lei |
| Total cheltuieli | 60.716,64 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.08.2023 | *** *** *** - achitat factura seria nr 8 din 2023-08-12 | 6.175,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 8 din 2023-08-12 | ||
| 16.08.2023 | ADI COM SOFT Achitat factura seria SB ACS nr 394528 din 2023-08-04 | 892,50 |
ADI COM SOFT Achitat factura seria SB ACS nr 394528 din 2023-08-04 | ||
| 16.08.2023 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15648353 din 2023-06-19 | 619,56 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15648353 din 2023-06-19 | ||
| 16.08.2023 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15721286 din 2023-07-20 | 619,05 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15721286 din 2023-07-20 | ||
| 16.08.2023 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15722059 din 2023-07-20 | 21,31 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15722059 din 2023-07-20 | ||
| 16.08.2023 | LG ADMIN &CONSULT Protectia munciiAchitat factura seria LGF23 nr 918 din 2023-06-05 | 1.356,60 |
LG ADMIN &CONSULT Achitat factura seria LGF23 nr 918 din 2023-06-05 | ||
| 16.08.2023 | LG PROTECT GROUP Protectia munciiAchitat factura seria LGF23 nr 236 din 2023-06-05 | 321,30 |
LG PROTECT GROUP Achitat factura seria LGF23 nr 236 din 2023-06-05 | ||
| 16.08.2023 | SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 8831 din 2023-07-24 | 309,40 |
SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 8831 din 2023-07-24 | ||
| 16.08.2023 | SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2023 nr 11337 din 2023-04-10 | 14.838,24 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2023 nr 11337 din 2023-04-10 | ||
| 16.08.2023 | SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 2306221 din 2023-08-07 | 1.269,73 |
SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 2306221 din 2023-08-07 | ||
| 16.08.2023 | SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 230307342917 din 2023-08-01 | 465,92 |
SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 230307342917 din 2023-08-01 | ||
| 17.08.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 437536 din 2023-07-05 | 2.908,25 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 437536 din 2023-07-05 | ||
| 17.08.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 676935 din 2023-07-12 | 2.691,50 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 676935 din 2023-07-12 | ||
| 17.08.2023 | RETIM Achitat factura seria nr 15133312 din 2023-06-30 | 576,32 |
RETIM Achitat factura seria nr 15133312 din 2023-06-30 | ||
| 17.08.2023 | RETIM Achitat factura seria nr 15133313 din 2023-06-30 | 1.517,39 |
RETIM Achitat factura seria nr 15133313 din 2023-06-30 | ||
| 17.08.2023 | RETIM Achitat factura seria nr 15133314 din 2023-06-30 | 134,85 |
RETIM Achitat factura seria nr 15133314 din 2023-06-30 | ||
| 17.08.2023 | RETIM Achitat factura seria nr 15133315 din 2023-06-30 | 1.034,32 |
RETIM Achitat factura seria nr 15133315 din 2023-06-30 | ||
| 17.08.2023 | RETIM Achitat factura seria nr 15295120 din 2023-07-31 | 1.099,32 |
RETIM Achitat factura seria nr 15295120 din 2023-07-31 | ||
| 17.08.2023 | RETIM Achitat factura seria nr 15295121 din 2023-07-31 | 22,85 |
RETIM Achitat factura seria nr 15295121 din 2023-07-31 | ||
| 17.08.2023 | RETIM Achitat factura seria nr 15295122 din 2023-07-31 | 1.063,72 |
RETIM Achitat factura seria nr 15295122 din 2023-07-31 | ||
| 17.08.2023 | RETIM Achitat factura seria nr 15295123 din 2023-07-31 | 35,46 |
RETIM Achitat factura seria nr 15295123 din 2023-07-31 | ||
| 17.08.2023 | RETIM Achitat factura seria nr 15295124 din 2023-07-31 | 1,19 |
RETIM Achitat factura seria nr 15295124 din 2023-07-31 | ||
| 17.08.2023 | RETIM Achitat factura seria nr 15295124 din 2023-07-31 | 421,68 |
RETIM Achitat factura seria nr 15295124 din 2023-07-31 | ||
| 17.08.2023 | RETIM Achitat factura seria nr 15295125 din 2023-07-31 | 1.092,90 |
RETIM Achitat factura seria nr 15295125 din 2023-07-31 | ||
| 17.08.2023 | Protectia munciiplata lg | 2,00 |
plata lg | ||
| 30.08.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 473426 din 2023-08-03 | 2.647,67 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 473426 din 2023-08-03 | ||
| 30.08.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010130972200 din 2023-08-09 | 262,33 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010130972200 din 2023-08-09 | ||
| 30.08.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010130972491 din 2023-08-09 | 292,77 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010130972491 din 2023-08-09 | ||
| 30.08.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010727174707 din 2023-08-09 | 127,41 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010727174707 din 2023-08-09 | ||
| 30.08.2023 | ENEL CURENT Achitat factura seria nr 114915 din 2023-07-25 | 2.478,88 |
ENEL CURENT Achitat factura seria nr 114915 din 2023-07-25 | ||
| 30.08.2023 | SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2023 nr 15017 din 2023-05-12 | 9.242,22 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2023 nr 15017 din 2023-05-12 | ||
| 16.08.2023 | *** *** *** - achitat factura seria nr 8 din 2023-08-12 | 6.175,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 8 din 2023-08-12 | ||