Sumar martie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 45.100,25 lei |
| Total cheltuieli | 45.100,25 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.03.2023 | *** *** ***achitat factura seria nr 2 din 2023-02-28 | 6.175,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 2 din 2023-02-28 | ||
| 16.03.2023 | FARMACIA TONICA Medicamente si materiale sanitareAchitat factura seria TOTM nr 3463 din 2023-01-13 | 494,42 |
FARMACIA TONICA Achitat factura seria TOTM nr 3463 din 2023-01-13 | ||
| 16.03.2023 | *** *** ***achitat factura seria nr 2 din 2023-02-28 | 6.175,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 2 din 2023-02-28 | ||
| 16.03.2023 | ADI COM SOFT Achitat factura seria SB ACS nr 375340 din 2023-03-06 | 892,50 |
ADI COM SOFT Achitat factura seria SB ACS nr 375340 din 2023-03-06 | ||
| 16.03.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 294476 din 2023-02-10 | 3.222,43 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 294476 din 2023-02-10 | ||
| 16.03.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010129862536 din 2023-03-09 | 4.629,02 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010129862536 din 2023-03-09 | ||
| 16.03.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010129862807 din 2023-03-09 | 4.473,15 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010129862807 din 2023-03-09 | ||
| 16.03.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010925591658 din 2023-03-09 | 6.249,92 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010925591658 din 2023-03-09 | ||
| 16.03.2023 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15436776 din 2023-03-03 | 613,68 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15436776 din 2023-03-03 | ||
| 16.03.2023 | RETIM Achitat factura seria nr 14643856 din 2023-02-28 | 1.036,80 |
RETIM Achitat factura seria nr 14643856 din 2023-02-28 | ||
| 16.03.2023 | RETIM Achitat factura seria nr 14643857 din 2023-02-28 | 1.008,54 |
RETIM Achitat factura seria nr 14643857 din 2023-02-28 | ||
| 16.03.2023 | RETIM Achitat factura seria nr 14643858 din 2023-02-28 | 1.005,49 |
RETIM Achitat factura seria nr 14643858 din 2023-02-28 | ||
| 16.03.2023 | RETIM Achitat factura seria nr 14643859 din 2023-02-28 | 1.514,43 |
RETIM Achitat factura seria nr 14643859 din 2023-02-28 | ||
| 16.03.2023 | RETIM Achitat factura seria nr 14643860 din 2023-02-28 | 133,86 |
RETIM Achitat factura seria nr 14643860 din 2023-02-28 | ||
| 16.03.2023 | RETIM Achitat factura seria nr 14643861 din 2023-02-28 | 1.030,37 |
RETIM Achitat factura seria nr 14643861 din 2023-02-28 | ||
| 16.03.2023 | SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 8336 din 2023-02-21 | 309,40 |
SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 8336 din 2023-02-21 | ||
| 16.03.2023 | SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 8436 din 2023-03-14 | 309,40 |
SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 8436 din 2023-03-14 | ||
| 16.03.2023 | SC BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria BUS nr 0000574 din 2023-03-08 | 500,00 |
SC BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria BUS nr 0000574 din 2023-03-08 | ||
| 16.03.2023 | SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 2302178 din 2023-03-08 | 1.269,73 |
SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 2302178 din 2023-03-08 | ||
| 16.03.2023 | SC DEDEMAN SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 0800005342 din 2023-03-15 | 2.327,63 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 0800005342 din 2023-03-15 | ||
| 16.03.2023 | SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria nr 45558 din 2023-03-13 | 355,81 |
SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria nr 45558 din 2023-03-13 | ||
| 16.03.2023 | SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 230302207028 din 2023-03-01 | 462,07 |
SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 230302207028 din 2023-03-01 | ||
| 16.03.2023 | SC VIMATO SRL Achitat factura seria VIM nr 3385 din 2023-02-10 | 150,00 |
SC VIMATO SRL Achitat factura seria VIM nr 3385 din 2023-02-10 | ||
| 16.03.2023 | SERVSTING Achitat factura seria nr 2532 din 2023-02-13 | 761,60 |
SERVSTING Achitat factura seria nr 2532 din 2023-02-13 | ||