Sumar ianuarie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 52.665,43 lei |
| Total cheltuieli | 52.665,43 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 26.01.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010925188584 din 2023-01-10 | 5.394,54 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010925188584 din 2023-01-10 | ||
| 26.01.2023 | ENEL CURENT Achitat factura seria nr 986493 din 2022-12-29 | 6.607,82 |
ENEL CURENT Achitat factura seria nr 986493 din 2022-12-29 | ||
| 26.01.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 052253 din 2022-12-15 | 3.701,22 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 052253 din 2022-12-15 | ||
| 26.01.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 258493 din 2023-01-10 | 3.674,31 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 258493 din 2023-01-10 | ||
| 26.01.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010129436366 din 2023-01-10 | 5.218,14 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010129436366 din 2023-01-10 | ||
| 26.01.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010227955470 din 2023-01-10 | 4.693,21 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010227955470 din 2023-01-10 | ||
| 26.01.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010427089136 din 2022-12-15 | 3.463,32 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010427089136 din 2022-12-15 | ||
| 26.01.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010427089289 din 2022-12-15 | 3.272,26 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010427089289 din 2022-12-15 | ||
| 26.01.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010526435445 din 2022-12-15 | 4.040,55 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010526435445 din 2022-12-15 | ||
| 26.01.2023 | RETIM Achitat factura seria nr 14447806 din 2022-12-31 | 4.565,26 |
RETIM Achitat factura seria nr 14447806 din 2022-12-31 | ||
| 26.01.2023 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 40727 din 2022-12-15 | 7.573,06 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 40727 din 2022-12-15 | ||
| 26.01.2023 | SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 230300045690 din 2023-01-01 | 461,74 |
SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 230300045690 din 2023-01-01 | ||