Sumar noiembrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 37.693,69 lei |
| Total cheltuieli | 37.693,69 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.11.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 33740 din 2022-10-12 | 563,43 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 33740 din 2022-10-12 | ||
| 19.11.2022 | SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 2208837 din 2022-11-07 | 1.269,73 |
SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 2208837 din 2022-11-07 | ||
| 19.11.2022 | RETIM Achitat factura seria nr 14168279 din 2022-10-31 | 1.036,80 |
RETIM Achitat factura seria nr 14168279 din 2022-10-31 | ||
| 19.11.2022 | RETIM Achitat factura seria nr 14168280 din 2022-10-31 | 1.008,54 |
RETIM Achitat factura seria nr 14168280 din 2022-10-31 | ||
| 19.11.2022 | RETIM Achitat factura seria nr 14168281 din 2022-10-31 | 1.005,49 |
RETIM Achitat factura seria nr 14168281 din 2022-10-31 | ||
| 19.11.2022 | RETIM Achitat factura seria nr 14168282 din 2022-10-31 | 1.514,43 |
RETIM Achitat factura seria nr 14168282 din 2022-10-31 | ||
| 19.11.2022 | RETIM Achitat factura seria nr 14168283 din 2022-10-31 | 133,86 |
RETIM Achitat factura seria nr 14168283 din 2022-10-31 | ||
| 19.11.2022 | SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 8061 din 2022-11-21 | 309,40 |
SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 8061 din 2022-11-21 | ||
| 19.11.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 19629 din 2022-06-10 | 3.203,08 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 19629 din 2022-06-10 | ||
| 19.11.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 23338 din 2022-07-11 | 745,89 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 23338 din 2022-07-11 | ||
| 19.11.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 26784 din 2022-08-08 | 307,61 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 26784 din 2022-08-08 | ||
| 19.11.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 30265 din 2022-09-09 | 228,25 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 30265 din 2022-09-09 | ||
| 19.11.2022 | SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220313620609 din 2022-11-01 | 464,64 |
SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220313620609 din 2022-11-01 | ||
| 19.11.2022 | SC TOP STING SRL Achitat factura seria nr 1111 din 2022-11-08 | 1.428,00 |
SC TOP STING SRL Achitat factura seria nr 1111 din 2022-11-08 | ||
| 04.11.2022 | RETIM Achitat factura seria nr 14168284 din 2022-10-31 | 1.030,37 |
RETIM Achitat factura seria nr 14168284 din 2022-10-31 | ||
| 19.11.2022 | AQUATIM Achitat factura seria nr 172152 din 2022-10-12 | 3.229,62 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 172152 din 2022-10-12 | ||
| 19.11.2022 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010129006435 din 2022-11-08 | 2.058,29 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010129006435 din 2022-11-08 | ||
| 19.11.2022 | *** *** *** - achitat factura seria nr 10 din 2022-10-08 | 6.175,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 10 din 2022-10-08 | ||
| 19.11.2022 | *** *** *** - achitat factura seria nr 10.1 din 2022-10-08 | 6.175,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 10.1 din 2022-10-08 | ||
| 19.11.2022 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010327158759 din 2022-11-08 | 1.505,79 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010327158759 din 2022-11-08 | ||
| 19.11.2022 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010426816594 din 2022-11-08 | 1.922,11 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010426816594 din 2022-11-08 | ||
| 19.11.2022 | ENEL CURENT Achitat factura seria nr 485048 din 2022-09-25 | 2.378,36 |
ENEL CURENT Achitat factura seria nr 485048 din 2022-09-25 | ||