Sumar octombrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 56.861,64 lei |
| Total cheltuieli | 56.861,64 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.10.2022 | ADI COM SOFT Achitat factura seria SB ACS nr 359492 din 2022-10-04 | 714,00 |
ADI COM SOFT Achitat factura seria SB ACS nr 359492 din 2022-10-04 | ||
| 17.10.2022 | AQUATIM Achitat factura seria nr 136005 din 2022-09-09 | 1.673,60 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 136005 din 2022-09-09 | ||
| 17.10.2022 | AQUATIM Achitat factura seria nr 141917 din 2022-09-13 | 207,30 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 141917 din 2022-09-13 | ||
| 17.10.2022 | AQUATIM Achitat factura seria nr 639077 din 2022-08-11 | 1.284,65 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 639077 din 2022-08-11 | ||
| 17.10.2022 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010128808983 din 2022-10-10 | 2.584,91 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010128808983 din 2022-10-10 | ||
| 17.10.2022 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010227122779 din 2022-09-09 | 66,94 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010227122779 din 2022-09-09 | ||
| 17.10.2022 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010227122941 din 2022-09-09 | 157,54 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010227122941 din 2022-09-09 | ||
| 17.10.2022 | ENEL CURENT Achitat factura seria nr 932651 din 2022-08-22 | 2.197,75 |
ENEL CURENT Achitat factura seria nr 932651 din 2022-08-22 | ||
| 17.10.2022 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Fact nr 482279001081 seria SLG din 06/10/22 - achitat factura seria SLG nr 482279001081 din 2022-10-06 | 1.002,29 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Fact nr 482279001081 seria SLG din 06/10/22 - achitat factura seria SLG nr 482279001081 din 2022-10-06 | ||
| 17.10.2022 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15125926 din 2022-10-10 | 796,44 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15125926 din 2022-10-10 | ||
| 17.10.2022 | RETIM Achitat factura seria nr 13901511 din 2022-08-31 | 4.806,20 |
RETIM Achitat factura seria nr 13901511 din 2022-08-31 | ||
| 17.10.2022 | RETIM Achitat factura seria nr 14087090 din 2022-09-30 | 5.729,49 |
RETIM Achitat factura seria nr 14087090 din 2022-09-30 | ||
| 17.10.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 11914 din 2022-04-14 | 5.537,18 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 11914 din 2022-04-14 | ||
| 17.10.2022 | SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220312272066 din 2022-10-01 | 462,71 |
SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220312272066 din 2022-10-01 | ||
| 17.10.2022 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 482279001011 din 2022-10-06 | 787,94 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 482279001011 din 2022-10-06 | ||
| 17.10.2022 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 482279001031 din 2022-10-06 | 961,16 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 482279001031 din 2022-10-06 | ||
| 17.10.2022 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Medicamente si materiale sanitareAchitat factura seria SLG nr 482279001061 din 2022-10-06 | 1.141,44 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 482279001061 din 2022-10-06 | ||
| 17.10.2022 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 482279001061 din 2022-10-06 | 152,86 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 482279001061 din 2022-10-06 | ||
| 31.10.2022 | AQUATIM Achitat factura seria nr 188462 din 2022-10-16 | 1.331,96 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 188462 din 2022-10-16 | ||
| 31.10.2022 | MIRTON Achitat factura seria nr 25258 din 2022-09-28 | 960,57 |
MIRTON Achitat factura seria nr 25258 din 2022-09-28 | ||
| 31.10.2022 | SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 7957 din 2022-10-20 | 309,40 |
SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 7957 din 2022-10-20 | ||
| 31.10.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 15789 din 2022-05-12 | 8.253,88 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 15789 din 2022-05-12 | ||
| 31.10.2022 | SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 2207382 din 2022-09-20 | 330,25 |
SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 2207382 din 2022-09-20 | ||
| 31.10.2022 | SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 2207990 din 2022-10-07 | 1.269,73 |
SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 2207990 din 2022-10-07 | ||
| 31.10.2022 | SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 57005132163 din 2022-10-24 | 61,99 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 57005132163 din 2022-10-24 | ||
| 31.10.2022 | SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 57011174173 din 2022-10-24 | 1.010,09 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 57011174173 din 2022-10-24 | ||
| 31.10.2022 | SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria nr 43828 din 2022-10-27 | 520,99 |
SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria nr 43828 din 2022-10-27 | ||
| 31.10.2022 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 482292005731 din 2022-10-19 | 198,38 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 482292005731 din 2022-10-19 | ||
| 17.10.2022 | *** *** ***achitat factura seria nr 9.1 din 2022-10-17 | 6.175,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 9.1 din 2022-10-17 | ||
| 17.10.2022 | *** *** ***achitat factura seria nr 9 din 2022-10-17 | 6.175,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 9 din 2022-10-17 | ||