Sumar iunie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 31.395,18 lei |
| Total cheltuieli | 31.395,18 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 29.06.2022 | LG ADMIN &CONSULT Protectia munciiAchitat factura seria nr 844 din 2022-06-06 | 1.285,20 |
LG ADMIN &CONSULT Achitat factura seria nr 844 din 2022-06-06 | ||
| 29.06.2022 | LG PROTECT GROUP Protectia munciiAchitat factura seria nr 204 din 2022-06-06 | 321,30 |
LG PROTECT GROUP Achitat factura seria nr 204 din 2022-06-06 | ||
| 29.06.2022 | SC BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria nr 496 din 2022-05-30 | 1.000,00 |
SC BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria nr 496 din 2022-05-30 | ||
| 29.06.2022 | SC GASPECO L&D SA Achitat factura seria nr 483 din 2022-06-06 | 980,05 |
SC GASPECO L&D SA Achitat factura seria nr 483 din 2022-06-06 | ||
| 29.06.2022 | SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria nr 42332 din 2022-06-28 | 459,99 |
SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria nr 42332 din 2022-06-28 | ||
| 20.06.2022 | *** *** ***achitat factura seria nr 6 din 2022-06-07 | 6.175,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 6 din 2022-06-07 | ||
| 20.06.2022 | SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 7555 din 2022-06-17 | 190,40 |
SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 7555 din 2022-06-17 | ||
| 20.06.2022 | SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 4744 din 2022-06-09 | 1.024,59 |
SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 4744 din 2022-06-09 | ||
| 20.06.2022 | SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 966577 din 2022-06-01 | 133,89 |
SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 966577 din 2022-06-01 | ||
| 20.06.2022 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria nr 5991 din 2022-06-06 | 793,32 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria nr 5991 din 2022-06-06 | ||
| 20.06.2022 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Medicamente si materiale sanitareAchitat factura seria nr 5991 din 2022-06-06 | 174,40 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria nr 5991 din 2022-06-06 | ||
| 21.06.2022 | AQUATIM Achitat factura seria nr 624702 din 2022-04-14 | 297,44 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 624702 din 2022-04-14 | ||
| 21.06.2022 | AQUATIM Achitat factura seria nr 989349 din 2022-04-14 | 10,00 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 989349 din 2022-04-14 | ||
| 21.06.2022 | SC LA FANTANA SRL Achitat factura seria nr 14845768 din 2022-06-07 | 1.232,60 |
SC LA FANTANA SRL Achitat factura seria nr 14845768 din 2022-06-07 | ||
| 22.06.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 4134 din 2022-02-15 | 1.000,00 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 4134 din 2022-02-15 | ||
| 22.06.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 8029 din 2022-03-11 | 8.000,00 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 8029 din 2022-03-11 | ||
| 29.06.2022 | ADI COM SOFT Achitat factura seria nr 353478 din 2022-06-06 | 2.142,00 |
ADI COM SOFT Achitat factura seria nr 353478 din 2022-06-06 | ||
| 20.06.2022 | *** *** ***achitat factura seria nr 6.1 din 2022-06-07 | 6.175,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 6.1 din 2022-06-07 | ||