BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53

Sumar mai 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii66.590,36 lei
Total cheltuieli66.590,36 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
04.05.20226.175,00

*** *** ***achitat factura seria nr 4.1 din 2022-04-27

23.05.20222.866,78

ENEL CURENT

Achitat factura seria nr 464484 din 2022-04-20

23.05.20227.164,24

EON GAZ

Achitat factura seria nr 761528 din 2022-05-07

23.05.20223.827,89

RETIM

Achitat factura seria nr 13160925 din 2022-03-31

23.05.20225.050,36

SC DERATIM TIMIS SRL

Achitat factura seria nr 9423 din 2022-04-20

23.05.2022537,42

SC SELGROS CASH CARRY SRL

Achitat factura seria nr 5071 din 2022-03-09

23.05.20223.158,00

SC TOSA TRADE SRL

Achitat factura seria nr 41 42 43 44 din 2022-05-06

25.05.20226.175,00

*** *** ***achitat factura seria nr 5 din 2022-05-07

25.05.2022190,40

SC AVB SECURITY SRL

Achitat factura seria nr 7444 din 2022-05-23

25.05.20229.745,85

SC COLTERM SA

Achitat factura seria nr 4134 din 2022-02-15

25.05.20221.024,59

SC COMANDOR SRL

Achitat factura seria nr 3911 din 2022-05-10

25.05.2022561,20

SC SELGROS CASH CARRY SRL

Achitat factura seria nr 7571 din 2022-05-11

30.05.2022459,99

SC OFICIAL PRESS SRL

Achitat factura seria nr 40910 din 2022-05-25

04.05.20226.175,00

*** *** ***achitat factura seria nr 4 din 2022-04-07

25.05.2022746,99

SC DEDEMAN SRL

Achitat factura seria nr 1187 din 2022-05-16

25.05.2022146,64

SC DHS SRL

Achitat factura seria nr 9540 din 2022-05-13

25.05.20221.850,23

SC LA FANTANA SRL

Achitat factura seria nr 787183 din 2022-05-12

25.05.20226.175,00

*** *** ***achitat factura seria nr 5.1 din 2022-05-07

04.05.2022939,86

SC GASPECO L&D SA

Achitat factura seria nr 778 din 2022-04-04

23.05.20222.269,92

AQUATIM

Achitat factura seria nr 014118 din 2022-05-11

23.05.20221.350,00

ASOCIATIA DIDAKTIKOS

Achitat factura seria nr 8419 din 2022-04-05

Este utilă această pagină?