Sumar martie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 62.597,98 lei |
| Total cheltuieli | 62.597,98 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.03.2022 | ADI COM SOFT Achitat factura seria nr 335446 din 2022-03-07 | 714,00 |
ADI COM SOFT Achitat factura seria nr 335446 din 2022-03-07 | ||
| 18.03.2022 | AQUATIM Achitat factura seria nr 617708 din 2022-02-15 | 2.596,99 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 617708 din 2022-02-15 | ||
| 18.03.2022 | EON GAZ Achitat factura seria nr 879581 din 2022-03-08 | 24.284,02 |
EON GAZ Achitat factura seria nr 879581 din 2022-03-08 | ||
| 18.03.2022 | LG ADMIN &CONSULT Protectia munciiAchitat factura seria nr 371 din 2022-03-07 | 1.285,20 |
LG ADMIN &CONSULT Achitat factura seria nr 371 din 2022-03-07 | ||
| 18.03.2022 | LG PROTECT GROUP Protectia munciiAchitat factura seria nr 89 din 2022-03-07 | 321,30 |
LG PROTECT GROUP Achitat factura seria nr 89 din 2022-03-07 | ||
| 18.03.2022 | RETIM Achitat factura seria nr 10618843245 din 2022-02-28 | 3.798,15 |
RETIM Achitat factura seria nr 10618843245 din 2022-02-28 | ||
| 18.03.2022 | SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 7127 7238 din 2022-03-15 | 380,80 |
SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 7127 7238 din 2022-03-15 | ||
| 18.03.2022 | SC BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria nr 480 din 2022-03-03 | 1.500,00 |
SC BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria nr 480 din 2022-03-03 | ||
| 18.03.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 203 din 2022-01-14 | 5.000,00 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 203 din 2022-01-14 | ||
| 18.03.2022 | SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 1605 din 2022-02-17 | 326,02 |
SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 1605 din 2022-02-17 | ||
| 18.03.2022 | SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 2250 din 2022-03-07 | 1.005,55 |
SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 2250 din 2022-03-07 | ||
| 18.03.2022 | *** *** ***achitat factura seria nr 3.1 din 2022-03-08 | 6.175,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 3.1 din 2022-03-08 | ||
| 18.03.2022 | SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 9964 din 2021-12-08 | 692,58 |
SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 9964 din 2021-12-08 | ||
| 18.03.2022 | SC LA FANTANA SRL Achitat factura seria nr 14657873 din 2022-03-11 | 616,79 |
SC LA FANTANA SRL Achitat factura seria nr 14657873 din 2022-03-11 | ||
| 18.03.2022 | SC OMFAL EDUCATIONAL SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 117131 din 2022-02-24 | 4.850,00 |
SC OMFAL EDUCATIONAL SRL Achitat factura seria nr 117131 din 2022-02-24 | ||
| 18.03.2022 | SC VIMATO SRL Achitat factura seria nr 1579 1578 din 2022-03-01 | 1.190,00 |
SC VIMATO SRL Achitat factura seria nr 1579 1578 din 2022-03-01 | ||
| 29.03.2022 | ENEL CURENT Achitat factura seria nr 969384 din 2022-03-03 | 651,26 |
ENEL CURENT Achitat factura seria nr 969384 din 2022-03-03 | ||
| 29.03.2022 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria nr 5091 din 2022-03-09 | 537,82 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria nr 5091 din 2022-03-09 | ||
| 29.03.2022 | SC SERVSTING SERVICES SRL Achitat factura seria nr 070 din 2022-01-26 | 297,50 |
SC SERVSTING SERVICES SRL Achitat factura seria nr 070 din 2022-01-26 | ||
| 29.03.2022 | SC VIMATO SRL Achitat factura seria nr 1640 din 2022-03-21 | 200,00 |
SC VIMATO SRL Achitat factura seria nr 1640 din 2022-03-21 | ||
| 18.03.2022 | *** *** ***achitat factura seria nr 3 din 2022-03-08 | 6.175,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 3 din 2022-03-08 | ||