BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53

Sumar octombrie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii49.934,26 lei
Total cheltuieli49.934,26 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
17.10.2021380,80

SC AVB SECURITY SRL

SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6648 din 2021-09-15

28.10.20215.950,00

*** *** *** - achitat factura seria nr 10 din 2021-10-07

14.10.20212.142,00

ADI COM SOFT

ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 398621 din 2021-08-10

14.10.20212.196,90

ENEL CURENT

ENEL CURENT - achitat factura seria nr 473536 din 2021-08-19

14.10.20212,20

EON GAZ

EON GAZ - achitat factura seria nr 767093 din 2021-08-09

14.10.2021179,94

EON GAZ

EON GAZ - achitat factura seria nr 958024 din 2021-09-08

14.10.20214.967,53

SC COLTERM SA

SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 12509 din 2021-03-11

14.10.2021575,77

SC LA FANTANA SRL

SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14295977 din 2021-09-21

14.10.20212.595,87

SC UTT SA

SC UTT SA - achitat factura seria nr 37569 din 2021-09-08

17.10.2021353,31

ICI BUCURESTI

ICI BUCURESTI - achitat factura seria nr 53138 din 2021-10-12

14.10.20215.950,00

*** *** *** - achitat factura seria nr 9.1 din 2021-09-09

14.10.20215.950,00

*** *** *** - achitat factura seria nr 9 din 2021-09-09

17.10.20211.385,16

SC COMANDOR SRL

SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 2108316 din 2021-10-07

17.10.2021184,45

SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SRL

SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SRL - achitat factura seria nr 34716 din 2021-09-29

17.10.2021490,76

SC SIDE GRUP SRL

SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria nr 1738382 din 2021-09-09

28.10.20219.306,00

SC AVB SECURITY SRL

SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6723 din 2021-10-14

28.10.2021551,18

SC LA FANTANA SRL

SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 348436 din 2021-10-14

28.10.2021822,39

SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 223527 din 2021-10-01

28.10.20215.950,00

*** *** *** - achitat factura seria nr 10.1 din 2021-10-04

Este utilă această pagină?