Sumar octombrie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 49.934,26 lei |
| Total cheltuieli | 49.934,26 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.10.2021 | SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 6648 din 2021-09-15 | 380,80 |
SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 6648 din 2021-09-15 | ||
| 28.10.2021 | *** *** ***achitat factura seria nr 10 din 2021-10-07 | 5.950,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 10 din 2021-10-07 | ||
| 14.10.2021 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 12509 din 2021-03-11 | 4.967,53 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 12509 din 2021-03-11 | ||
| 28.10.2021 | SC AVB SECURITY SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 6723 din 2021-10-14 | 9.306,00 |
SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 6723 din 2021-10-14 | ||
| 14.10.2021 | SC LA FANTANA SRL Achitat factura seria nr 14295977 din 2021-09-21 | 575,77 |
SC LA FANTANA SRL Achitat factura seria nr 14295977 din 2021-09-21 | ||
| 28.10.2021 | SC LA FANTANA SRL Achitat factura seria nr 348436 din 2021-10-14 | 551,18 |
SC LA FANTANA SRL Achitat factura seria nr 348436 din 2021-10-14 | ||
| 14.10.2021 | ADI COM SOFT Achitat factura seria nr 398621 din 2021-08-10 | 2.142,00 |
ADI COM SOFT Achitat factura seria nr 398621 din 2021-08-10 | ||
| 14.10.2021 | ENEL CURENT Achitat factura seria nr 473536 din 2021-08-19 | 2.196,90 |
ENEL CURENT Achitat factura seria nr 473536 din 2021-08-19 | ||
| 14.10.2021 | EON GAZ Achitat factura seria nr 767093 din 2021-08-09 | 2,20 |
EON GAZ Achitat factura seria nr 767093 din 2021-08-09 | ||
| 14.10.2021 | EON GAZ Achitat factura seria nr 958024 din 2021-09-08 | 179,94 |
EON GAZ Achitat factura seria nr 958024 din 2021-09-08 | ||
| 28.10.2021 | *** *** ***achitat factura seria nr 10.1 din 2021-10-04 | 5.950,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 10.1 din 2021-10-04 | ||
| 14.10.2021 | SC UTT SA Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 37569 din 2021-09-08 | 2.595,87 |
SC UTT SA Achitat factura seria nr 37569 din 2021-09-08 | ||
| 17.10.2021 | ICI BUCURESTI Achitat factura seria nr 53138 din 2021-10-12 | 353,31 |
ICI BUCURESTI Achitat factura seria nr 53138 din 2021-10-12 | ||
| 17.10.2021 | SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 2108316 din 2021-10-07 | 1.385,16 |
SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 2108316 din 2021-10-07 | ||
| 17.10.2021 | SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SRL Achitat factura seria nr 34716 din 2021-09-29 | 184,45 |
SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SRL Achitat factura seria nr 34716 din 2021-09-29 | ||
| 17.10.2021 | SC SIDE GRUP SRL Achitat factura seria nr 1738382 din 2021-09-09 | 490,76 |
SC SIDE GRUP SRL Achitat factura seria nr 1738382 din 2021-09-09 | ||
| 28.10.2021 | SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 223527 din 2021-10-01 | 822,39 |
SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 223527 din 2021-10-01 | ||
| 14.10.2021 | *** *** ***achitat factura seria nr 9.1 din 2021-09-09 | 5.950,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 9.1 din 2021-09-09 | ||
| 14.10.2021 | *** *** ***achitat factura seria nr 9 din 2021-09-09 | 5.950,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 9 din 2021-09-09 | ||