Sumar iunie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 59.989,21 lei |
| Total cheltuieli | 59.989,21 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 30.06.2021 | SC SPUMOTIM SA Achitat factura seria nr 89600 din 2021-06-29 | 6.991,48 |
SC SPUMOTIM SA Achitat factura seria nr 89600 din 2021-06-29 | ||
| 09.06.2021 | AQUATIM Achitat factura seria nr 621782 din 2021-04-13 | 1.669,50 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 621782 din 2021-04-13 | ||
| 09.06.2021 | AQUATIM Achitat factura seria nr 651721 din 2021-05-12 | 1.703,87 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 651721 din 2021-05-12 | ||
| 09.06.2021 | ENEL CURENT Achitat factura seria nr 213784 din 2021-02-18 | 4.418,83 |
ENEL CURENT Achitat factura seria nr 213784 din 2021-02-18 | ||
| 09.06.2021 | EON GAZ Achitat factura seria nr 455743 din 2021-03-05 | 7.393,73 |
EON GAZ Achitat factura seria nr 455743 din 2021-03-05 | ||
| 09.06.2021 | RETIM Achitat factura seria nr 11517914 din 2021-03-31 | 3.697,70 |
RETIM Achitat factura seria nr 11517914 din 2021-03-31 | ||
| 09.06.2021 | RETIM Achitat factura seria nr 11711832 din 2021-04-30 | 3.697,70 |
RETIM Achitat factura seria nr 11711832 din 2021-04-30 | ||
| 09.06.2021 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 4672 din 2021-01-12 | 7.373,48 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 4672 din 2021-01-12 | ||
| 16.06.2021 | SC LA FANTANA SRL Achitat factura seria nr 13865747 din 2021-03-01 | 1.263,90 |
SC LA FANTANA SRL Achitat factura seria nr 13865747 din 2021-03-01 | ||
| 09.06.2021 | *** *** *** - achitat factura seria nr 6 din 2021-06-08 | 5.950,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 6 din 2021-06-08 | ||
| 09.06.2021 | *** *** *** - achitat factura seria nr 6.1 din 2021-06-08 | 5.950,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 6.1 din 2021-06-08 | ||
| 30.06.2021 | SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 6351 din 2021-06-18 | 380,80 |
SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 6351 din 2021-06-18 | ||
| 30.06.2021 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 8592 din 2021-02-11 | 7.900,00 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 8592 din 2021-02-11 | ||
| 30.06.2021 | SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 4865 din 2021-06-08 | 1.598,22 |
SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 4865 din 2021-06-08 | ||