FEEDBACK VERSIUNE BETA

Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii21.938,14 RON
Total cheltuieli21.938,14 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
17.05.2021SC LA FANTANA SRL
1.263,90
SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 1397605 din 2021-04-29
20.05.2021ENEL CURENT
2.614,75
ENEL CURENT - achitat factura seria nr 848585 din 2021-01-19
20.05.2021
5.950,00
*** *** *** - achitat factura seria nr 5.1 din 2021-05-07
20.05.2021SC BUSINESS IT FOR YOU SRL
1.500,00
SC BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 415 din 2021-03-09
20.05.2021SC BUSINESS IT FOR YOU SRL
1.000,00
SC BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 422 din 2021-05-17
20.05.2021SC COMANDOR SRL
692,58
SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 3986 din 2021-05-10
20.05.2021SC DERATIM TIMIS SRL
697,34
SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7488 din 2021-05-07
20.05.2021SC TOSA TRADE SRL
2.269,57
SC TOSA TRADE SRL - achitat factura seria nr 592331 din 2021-03-24 Rulaj Mai Total Mai
20.05.2021
5.950,00
*** *** *** - achitat factura seria nr 5 din 2021-05-07
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
21.938,14