Sumar mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 21.938,14 lei |
| Total cheltuieli | 21.938,14 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.05.2021 | SC LA FANTANA SRL Achitat factura seria nr 1397605 din 2021-04-29 | 1.263,90 |
SC LA FANTANA SRL Achitat factura seria nr 1397605 din 2021-04-29 | ||
| 20.05.2021 | ENEL CURENT Achitat factura seria nr 848585 din 2021-01-19 | 2.614,75 |
ENEL CURENT Achitat factura seria nr 848585 din 2021-01-19 | ||
| 20.05.2021 | SC BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria nr 415 din 2021-03-09 | 1.500,00 |
SC BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria nr 415 din 2021-03-09 | ||
| 20.05.2021 | SC BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria nr 422 din 2021-05-17 | 1.000,00 |
SC BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria nr 422 din 2021-05-17 | ||
| 20.05.2021 | SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 3986 din 2021-05-10 | 692,58 |
SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 3986 din 2021-05-10 | ||
| 20.05.2021 | SC DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria nr 7488 din 2021-05-07 | 697,34 |
SC DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria nr 7488 din 2021-05-07 | ||
| 20.05.2021 | SC TOSA TRADE SRL Achitat factura seria nr 592331 din 2021-03-24 Rulaj Mai Total Mai | 2.269,57 |
SC TOSA TRADE SRL Achitat factura seria nr 592331 din 2021-03-24 Rulaj Mai Total Mai | ||
| 20.05.2021 | *** *** *** - achitat factura seria nr 5.1 din 2021-05-07 | 5.950,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 5.1 din 2021-05-07 | ||
| 20.05.2021 | *** *** *** - achitat factura seria nr 5 din 2021-05-07 | 5.950,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 5 din 2021-05-07 | ||