Sumar martie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 34.377,31 lei |
| Total cheltuieli | 34.377,31 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.03.2021 | *** *** ***achitat factura seria nr 2.1 din 2021-02-09 | 5.950,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 2.1 din 2021-02-09 | ||
| 17.03.2021 | ENEL CURENT Achitat factura seria nr 034423 din 2020-07-16 | 4.000,00 |
ENEL CURENT Achitat factura seria nr 034423 din 2020-07-16 | ||
| 22.03.2021 | AQUATIM Achitat factura seria nr 574475 din 2021-02-11 | 1.843,28 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 574475 din 2021-02-11 | ||
| 22.03.2021 | RETIM Achitat factura seria nr 400033 din 2021-01-31 | 3.669,73 |
RETIM Achitat factura seria nr 400033 din 2021-01-31 | ||
| 22.03.2021 | RETIM Achitat factura seria nr 492852 din 2021-02-28 | 3.696,09 |
RETIM Achitat factura seria nr 492852 din 2021-02-28 | ||
| 22.03.2021 | SC DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria nr 57153 din 2021-03-05 | 1.044,82 |
SC DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria nr 57153 din 2021-03-05 | ||
| 22.03.2021 | SC GASPECO L&D SA Achitat factura seria nr 6091 din 2021-03-05 | 849,98 |
SC GASPECO L&D SA Achitat factura seria nr 6091 din 2021-03-05 | ||
| 22.03.2021 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria nr 911 din 2021-01-27 | 577,06 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria nr 911 din 2021-01-27 | ||
| 22.03.2021 | SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 767232 din 2021-02-01 | 809,58 |
SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 767232 din 2021-02-01 | ||
| 22.03.2021 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 916783 din 2021-02-01 | 1.843,24 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 916783 din 2021-02-01 | ||
| 22.03.2021 | SC TOP STING SRL Achitat factura seria nr 3972 din 2021-03-02 | 1.428,00 |
SC TOP STING SRL Achitat factura seria nr 3972 din 2021-03-02 | ||
| 22.03.2021 | SC TOSA TRADE SRL Achitat factura seria nr 57890 din 2021-02-09 Rulaj Martie Total Martie | 1.743,00 |
SC TOSA TRADE SRL Achitat factura seria nr 57890 din 2021-02-09 Rulaj Martie Total Martie | ||
| 02.03.2021 | *** *** ***achitat factura seria nr 2.2 din 2021-02-08 | 5.950,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 2.2 din 2021-02-08 | ||
| 22.03.2021 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria nr 911 din 2021-01-27 | 972,53 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria nr 911 din 2021-01-27 | ||