Sumar iunie 2025
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 27.242,04 lei |
| Total cheltuieli | 27.242,04 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.06.2025 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 17949393 din 2025-05-31 | 756,47 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 17949393 din 2025-05-31 | ||
| 13.06.2025 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 250104048918 din 2025-06-01 | 576,44 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 250104048918 din 2025-06-01 | ||
| 27.06.2025 | S.C.AQUA ENJOY PROFESIONAL REV SRL Achitat factura seria APF nr 3795 din 2025-06-01 | 1.400,00 |
S.C.AQUA ENJOY PROFESIONAL REV SRL Achitat factura seria APF nr 3795 din 2025-06-01 | ||
| 27.06.2025 | SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 473067 din 2025-06-03 | 999,60 |
SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 473067 din 2025-06-03 | ||
| 27.06.2025 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0254 din 2025-06-26 | 2.618,00 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0254 din 2025-06-26 | ||
| 27.06.2025 | SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2025 nr 13632 din 2025-05-15 | 3.657,81 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2025 nr 13632 din 2025-05-15 | ||
| 27.06.2025 | SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2025 nr 16947 din 2025-06-16 | 1.596,84 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2025 nr 16947 din 2025-06-16 | ||
| 27.06.2025 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 4976 din 2025-06-13 | 1.190,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 4976 din 2025-06-13 | ||
| 27.06.2025 | SC REALS COMPANY SRL Achitat factura seria FRC nr 0000004669 din 2025-06-12 | 238,00 |
SC REALS COMPANY SRL Achitat factura seria FRC nr 0000004669 din 2025-06-12 | ||
| 13.06.2025 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 17946942 din 2025-05-31 | 378,93 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 17946942 din 2025-05-31 | ||
| 13.06.2025 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010632401168 din 2025-06-06 | 244,73 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010632401168 din 2025-06-06 | ||
| 13.06.2025 | Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) Achitat factura seria TKR nr 250303210782 din 2025-06-01 | 1.191,17 |
Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) Achitat factura seria TKR nr 250303210782 din 2025-06-01 | ||
| 13.06.2025 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015153921 din 2025-06-04 | 1.271,22 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015153921 din 2025-06-04 | ||
| 13.06.2025 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015159447 din 2025-06-05 | 1.007,70 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015159447 din 2025-06-05 | ||
| 13.06.2025 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020749824 din 2025-06-10 | 763,71 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020749824 din 2025-06-10 | ||
| 13.06.2025 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020750922 din 2025-06-11 | 33,94 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020750922 din 2025-06-11 | ||
| 13.06.2025 | SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2025 nr 16947 din 2025-06-16 | 3.657,81 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2025 nr 16947 din 2025-06-16 | ||
| 13.06.2025 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria EI12136037 nr 25 din 2025-05-27 | 1.980,36 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria EI12136037 nr 25 din 2025-05-27 | ||
| 13.06.2025 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 17949217 din 2025-05-31 | 3.679,31 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 17949217 din 2025-05-31 | ||