Sumar aprilie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 51.500,05 lei |
| Total cheltuieli | 51.500,05 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 22.04.2024 | POLICLINICA DR CITU Protectia munciiAchitat factura seria POL nr. nr 3045 din 2024-04-18 | 1.500,00 |
POLICLINICA DR CITU Achitat factura seria POL nr. nr 3045 din 2024-04-18 | ||
| 22.04.2024 | SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria A nr. nr 0079 din 2024-03-29 | 1.176,91 |
SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria A nr. nr 0079 din 2024-03-29 | ||
| 22.04.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014719878 din 2024-04-08 | 878,07 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014719878 din 2024-04-08 | ||
| 22.04.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014725461 din 2024-04-10 | 668,45 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014725461 din 2024-04-10 | ||
| 22.04.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014739165 din 2024-04-16 | 183,88 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014739165 din 2024-04-16 | ||
| 22.04.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020704535 din 2024-04-11 | 252,67 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020704535 din 2024-04-11 | ||
| 22.04.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020706062 din 2024-04-12 | 66,49 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020706062 din 2024-04-12 | ||
| 22.04.2024 | SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 421991 din 2024-04-04 | 892,50 |
SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 421991 din 2024-04-04 | ||
| 22.04.2024 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0109 din 2024-03-29 | 546,21 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0109 din 2024-03-29 | ||
| 22.04.2024 | SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2024 nr 7176 din 2024-03-13 | 28.618,79 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2024 nr 7176 din 2024-03-13 | ||
| 22.04.2024 | SC DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria FDTM nr. nr 12818 din 2024-04-01 | 1.380,40 |
SC DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria FDTM nr. nr 12818 din 2024-04-01 | ||
| 22.04.2024 | SC DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria FDTM nr. nr 12860 din 2024-04-08 | 714,00 |
SC DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria FDTM nr. nr 12860 din 2024-04-08 | ||
| 22.04.2024 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria EI05144300 nr 24 din 2024-03-22 | 2.790,99 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria EI05144300 nr 24 din 2024-03-22 | ||
| 22.04.2024 | SC LG ADMIN CONSULT SRL Protectia munciiAchitat factura seria LGF24 nr 384 din 2024-03-15 | 1.249,50 |
SC LG ADMIN CONSULT SRL Achitat factura seria LGF24 nr 384 din 2024-03-15 | ||
| 22.04.2024 | SC LG PROTECT GROUP SRL Protectia munciiAchitat factura seria LGF24 nr 94 din 2024-03-15 | 107,10 |
SC LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria LGF24 nr 94 din 2024-03-15 | ||
| 22.04.2024 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 4273 din 2024-04-17 | 1.190,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 4273 din 2024-04-17 | ||
| 22.04.2024 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 4278 din 2024-04-19 | 280,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 4278 din 2024-04-19 | ||
| 22.04.2024 | SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 240302553644 din 2024-04-01 | 1.204,51 |
SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 240302553644 din 2024-04-01 | ||
| 22.04.2024 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 16173270 din 2024-03-31 | 4.899,85 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 16173270 din 2024-03-31 | ||
| 22.04.2024 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 16173271 din 2024-03-31 | 742,60 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 16173271 din 2024-03-31 | ||
| 22.04.2024 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 16173272 din 2024-03-31 | 372,09 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 16173272 din 2024-03-31 | ||
| 22.04.2024 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 240102562515 din 2024-04-01 | 585,04 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 240102562515 din 2024-04-01 | ||
| 22.04.2024 | WATER EVERYDAY COMPACT SRL Achitat factura seria WEF nr 846 din 2024-04-01 | 1.200,00 |
WATER EVERYDAY COMPACT SRL Achitat factura seria WEF nr 846 din 2024-04-01 | ||