Sumar ianuarie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 23.036,67 lei |
| Total cheltuieli | 23.036,67 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.01.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010327583594 din 2023-01-10 | 6.287,43 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010327583594 din 2023-01-10 | ||
| 19.01.2023 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 40609 din 2022-12-15 | 10.084,21 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 40609 din 2022-12-15 | ||
| 19.01.2023 | SC DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria FDTM nr. nr 10849 din 2022-12-23 | 1.320,90 |
SC DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria FDTM nr. nr 10849 din 2022-12-23 | ||
| 19.01.2023 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 3476 din 2022-10-06 | 2.440,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 3476 din 2022-10-06 | ||
| 19.01.2023 | SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 230300116901 din 2023-01-01 | 302,24 |
SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 230300116901 din 2023-01-01 | ||
| 19.01.2023 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 14447831 din 2022-12-31 | 1.745,36 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 14447831 din 2022-12-31 | ||
| 19.01.2023 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 14447832 din 2022-12-31 | 525,83 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 14447832 din 2022-12-31 | ||
| 19.01.2023 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 14447833 din 2022-12-31 | 263,04 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 14447833 din 2022-12-31 | ||
| 19.01.2023 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 230100071179 din 2023-01-01 | 67,66 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 230100071179 din 2023-01-01 | ||