BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38

Sumar octombrie 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii20.044,20 lei
Total cheltuieli20.044,20 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
19.10.2022352,75

E.ON Energie România S.A.

Achitat factura seria MS EON nr 010725103237 din 2022-10-10

19.10.2022740,99

SC RETIM SA

Fact nr 13901533 seria din 31/08/22 - achitat factura seria nr 13901533 din 2022-08-31

19.10.20221.090,51

SC AQUATIM SA

Achitat factura seria nr 135246 din 2022-09-09

19.10.20229.526,59

SC COLTERM SA

Achitat factura seria nr 11788 din 2022-04-14

19.10.2022959,40

SC ENEL ENERGIE SA

Achitat factura seria nr 483612 din 2022-09-25

19.10.2022768,80

SC MIO SYSTEM 2014 SRL

Achitat factura seria TM nr. nr 3478 din 2022-10-11

19.10.20221.278,02

SC ORANGE ROMANIA SA

Achitat factura seria TKR nr 220312393068 din 2022-10-01

19.10.20224.225,33

SC RETIM SA

Achitat factura seria nr 14087114 din 2022-09-30

19.10.20221.101,81

SC TELEKOM MOBILE SA

Achitat factura seria TKRM nr 220108275367 din 2022-10-01

Este utilă această pagină?