Sumar octombrie 2022
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.044,20 lei |
Total cheltuieli | 20.044,20 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
19.10.2022 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010725103237 din 2022-10-10 | 352,75 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010725103237 din 2022-10-10 | ||
19.10.2022 | SC RETIM SA Fact nr 13901533 seria din 31/08/22 - achitat factura seria nr 13901533 din 2022-08-31 | 740,99 |
SC RETIM SA Fact nr 13901533 seria din 31/08/22 - achitat factura seria nr 13901533 din 2022-08-31 | ||
19.10.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 135246 din 2022-09-09 | 1.090,51 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 135246 din 2022-09-09 | ||
19.10.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 11788 din 2022-04-14 | 9.526,59 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 11788 din 2022-04-14 | ||
19.10.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 483612 din 2022-09-25 | 959,40 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 483612 din 2022-09-25 | ||
19.10.2022 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 3478 din 2022-10-11 | 768,80 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 3478 din 2022-10-11 | ||
19.10.2022 | SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 220312393068 din 2022-10-01 | 1.278,02 |
SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 220312393068 din 2022-10-01 | ||
19.10.2022 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 14087114 din 2022-09-30 | 4.225,33 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 14087114 din 2022-09-30 | ||
19.10.2022 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 220108275367 din 2022-10-01 | 1.101,81 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 220108275367 din 2022-10-01 |