Sumar iunie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 32.611,81 lei |
| Total cheltuieli | 32.611,81 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 24.06.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 645892 din 2022-05-30 | 1.833,30 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 645892 din 2022-05-30 | ||
| 24.06.2022 | SC EON GAZ SA Achitat factura seria nr 127233 din 2022-06-06 | 808,47 |
SC EON GAZ SA Achitat factura seria nr 127233 din 2022-06-06 | ||
| 24.06.2022 | SC EON GAZ SA Achitat factura seria nr 920707 din 2022-05-07 | 2.138,75 |
SC EON GAZ SA Achitat factura seria nr 920707 din 2022-05-07 | ||
| 24.06.2022 | SC LG ADMIN CONSULT SRL Protectia munciiAchitat factura seria nr 843 din 2022-06-06 | 1.249,50 |
SC LG ADMIN CONSULT SRL Achitat factura seria nr 843 din 2022-06-06 | ||
| 24.06.2022 | SC LG PROTECT GROUP SRL Protectia munciiAchitat factura seria nr 203 din 2022-06-06 | 107,10 |
SC LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria nr 203 din 2022-06-06 | ||
| 24.06.2022 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 3202 din 2022-03-14 | 991,66 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 3202 din 2022-03-14 | ||
| 24.06.2022 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 3247 din 2022-04-11 | 991,66 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 3247 din 2022-04-11 | ||
| 24.06.2022 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 3277 din 2022-05-09 | 991,66 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 3277 din 2022-05-09 | ||
| 24.06.2022 | SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 094678 din 2022-06-01 | 1.122,86 |
SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 094678 din 2022-06-01 | ||
| 24.06.2022 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 13514965 din 2022-05-31 | 4.013,33 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 13514965 din 2022-05-31 | ||
| 24.06.2022 | SC SOS CENTRALA BANATEANA SERVICE SRL Achitat factura seria nr 10901 din 2022-05-04 | 100,00 |
SC SOS CENTRALA BANATEANA SERVICE SRL Achitat factura seria nr 10901 din 2022-05-04 | ||
| 24.06.2022 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 566402 din 2022-06-01 | 563,86 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 566402 din 2022-06-01 | ||
| 24.06.2022 | FARMACIA CHRISTIAN Medicamente si materiale sanitareAchitat factura seria nr 2386 din 2022-05-24 | 489,88 |
FARMACIA CHRISTIAN Achitat factura seria nr 2386 din 2022-05-24 | ||
| 24.06.2022 | SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria nr 32 din 2022-05-25 | 1.176,91 |
SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria nr 32 din 2022-05-25 | ||
| 24.06.2022 | SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria nr 40 din 2022-06-21 | 1.176,91 |
SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria nr 40 din 2022-06-21 | ||
| 24.06.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 032508 din 2022-05-16 | 754,32 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 032508 din 2022-05-16 | ||
| 24.06.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 10691 din 2022-01-10 | 426,02 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 10691 din 2022-01-10 | ||
| 24.06.2022 | SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria nr 354124 din 2022-06-06 | 2.142,00 |
SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria nr 354124 din 2022-06-06 | ||
| 24.06.2022 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 044 din 2022-06-21 | 1.486,31 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 044 din 2022-06-21 | ||
| 24.06.2022 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 38 din 2022-05-25 | 1.486,31 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 38 din 2022-05-25 | ||
| 24.06.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 4007 din 2022-02-15 | 7.000,00 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 4007 din 2022-02-15 | ||
| 24.06.2022 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 16 din 2022-06-21 | 1.428,00 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 16 din 2022-06-21 | ||
| 24.06.2022 | SC DOING SRL Achitat factura seria nr 178 din 2022-03-29 | 133,00 |
SC DOING SRL Achitat factura seria nr 178 din 2022-03-29 | ||