BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38

Sumar mai 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii31.609,72 lei
Total cheltuieli31.609,72 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
20.05.20221.176,91

SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL

Achitat factura seria nr 25 din 2022-04-28

20.05.2022944,64

SC AQUATIM SA

Achitat factura seria nr 013423 din 2022-05-11

20.05.2022901,25

SC AQUATIM SA

Achitat factura seria nr 983164 din 2022-04-13

20.05.20222.558,96

SC BT CONSULTING SRL

Achitat factura seria nr 22 din 2022-03-22

20.05.20221.486,31

SC BT CONSULTING SRL

Achitat factura seria nr 31 din 2022-04-28

20.05.20221.428,00

SC DGA PRO CONSTRUCT SRL

Achitat factura seria nr 11 din 2022-04-28

20.05.20221.428,00

SC DGA PRO CONSTRUCT SRL

Achitat factura seria nr 14 din 2022-05-25

20.05.2022562,00

SC DOING SRL

Achitat factura seria nr 178 din 2022-03-29

20.05.20223.961,43

SC ENEL ENERGIE SA

Achitat factura seria nr 379462 din 2022-03-20

20.05.20223.113,57

SC ENEL ENERGIE SA

Achitat factura seria nr 464783 din 2022-04-20

20.05.20226.394,52

SC EON GAZ SA

Achitat factura seria nr 307908 din 2022-04-11

20.05.2022292,18

SC EON GAZ SA

Achitat factura seria nr 579024 din 2022-05-07

20.05.2022160,00

SC MIO SYSTEM 2014 SRL

Achitat factura seria nr 3241 din 2022-04-07

20.05.20221.122,54

SC ORANGE ROMANIA SA

Achitat factura seria nr 779676 din 2022-05-01

20.05.20222.827,27

SC RETIM SA

Achitat factura seria nr 13160939 din 2022-03-31

20.05.20222.998,47

SC RETIM SA

Achitat factura seria nr 13421120 din 2022-04-30

20.05.2022253,67

SC TELEKOM MOBILE SA

Achitat factura seria nr 627017 din 2022-05-01

Este utilă această pagină?