Sumar mai 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 31.609,72 lei |
| Total cheltuieli | 31.609,72 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.05.2022 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 22 din 2022-03-22 | 2.558,96 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 22 din 2022-03-22 | ||
| 20.05.2022 | SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria nr 25 din 2022-04-28 | 1.176,91 |
SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria nr 25 din 2022-04-28 | ||
| 20.05.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 013423 din 2022-05-11 | 944,64 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 013423 din 2022-05-11 | ||
| 20.05.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 983164 din 2022-04-13 | 901,25 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 983164 din 2022-04-13 | ||
| 20.05.2022 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 31 din 2022-04-28 | 1.486,31 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 31 din 2022-04-28 | ||
| 20.05.2022 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 11 din 2022-04-28 | 1.428,00 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 11 din 2022-04-28 | ||
| 20.05.2022 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 14 din 2022-05-25 | 1.428,00 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 14 din 2022-05-25 | ||
| 20.05.2022 | SC DOING SRL Achitat factura seria nr 178 din 2022-03-29 | 562,00 |
SC DOING SRL Achitat factura seria nr 178 din 2022-03-29 | ||
| 20.05.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 379462 din 2022-03-20 | 3.961,43 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 379462 din 2022-03-20 | ||
| 20.05.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 464783 din 2022-04-20 | 3.113,57 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 464783 din 2022-04-20 | ||
| 20.05.2022 | SC EON GAZ SA Achitat factura seria nr 307908 din 2022-04-11 | 6.394,52 |
SC EON GAZ SA Achitat factura seria nr 307908 din 2022-04-11 | ||
| 20.05.2022 | SC EON GAZ SA Achitat factura seria nr 579024 din 2022-05-07 | 292,18 |
SC EON GAZ SA Achitat factura seria nr 579024 din 2022-05-07 | ||
| 20.05.2022 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 3241 din 2022-04-07 | 160,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 3241 din 2022-04-07 | ||
| 20.05.2022 | SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 779676 din 2022-05-01 | 1.122,54 |
SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 779676 din 2022-05-01 | ||
| 20.05.2022 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 13160939 din 2022-03-31 | 2.827,27 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 13160939 din 2022-03-31 | ||
| 20.05.2022 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 13421120 din 2022-04-30 | 2.998,47 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 13421120 din 2022-04-30 | ||
| 20.05.2022 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 627017 din 2022-05-01 | 253,67 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 627017 din 2022-05-01 | ||