Sumar martie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 64.354,75 lei |
| Total cheltuieli | 64.354,75 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 24.03.2022 | POLICLINICA DR CITU Protectia munciiAchitat factura seria nr 2566 din 2022-03-21 | 1.000,00 |
POLICLINICA DR CITU Achitat factura seria nr 2566 din 2022-03-21 | ||
| 24.03.2022 | SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria nr 16 din 2022-03-14 | 1.176,91 |
SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria nr 16 din 2022-03-14 | ||
| 24.03.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 958404 din 2022-03-15 | 1.579,68 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 958404 din 2022-03-15 | ||
| 24.03.2022 | SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria nr 335144 din 2022-03-07 | 2.142,00 |
SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria nr 335144 din 2022-03-07 | ||
| 24.03.2022 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 21 din 2022-03-23 | 1.486,31 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 21 din 2022-03-23 | ||
| 24.03.2022 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 44 din 2022-02-08 | 4.441,26 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 44 din 2022-02-08 | ||
| 24.03.2022 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 8 din 2022-02-07 | 1.486,31 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 8 din 2022-02-07 | ||
| 24.03.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 38026 din 2021-10-15 | 253,12 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 38026 din 2021-10-15 | ||
| 24.03.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 43002 din 2021-12-20 | 8.580,16 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 43002 din 2021-12-20 | ||
| 24.03.2022 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Reparatii curenteAchitat factura seria nr 1004 din 2021-02-17 | 15.672,48 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 1004 din 2021-02-17 | ||
| 24.03.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 966681 din 2022-03-03 | 3.249,81 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 966681 din 2022-03-03 | ||
| 24.03.2022 | SC EON GAZ SA Achitat factura seria nr 511419 din 2022-03-08 | 12.312,03 |
SC EON GAZ SA Achitat factura seria nr 511419 din 2022-03-08 | ||
| 24.03.2022 | SC ETO JUST SRL Achitat factura seria nr 24 din 2022-02-14 | 1.000,00 |
SC ETO JUST SRL Achitat factura seria nr 24 din 2022-02-14 | ||
| 24.03.2022 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 3105 din 2022-01-17 | 991,66 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 3105 din 2022-01-17 | ||
| 24.03.2022 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 3139 din 2022-02-10 | 991,66 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 3139 din 2022-02-10 | ||
| 24.03.2022 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 13050235 din 2022-01-31 | 1.932,00 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 13050235 din 2022-01-31 | ||
| 24.03.2022 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 13143431 din 2022-02-28 | 2.147,43 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 13143431 din 2022-02-28 | ||
| 24.03.2022 | SC SERVSTING SERVICES SRL Achitat factura seria nr 73 din 2022-01-06 | 934,15 |
SC SERVSTING SERVICES SRL Achitat factura seria nr 73 din 2022-01-06 | ||
| 24.03.2022 | SC SERVSTING SRL Achitat factura seria nr 7795 din 2022-03-23 | 678,30 |
SC SERVSTING SRL Achitat factura seria nr 7795 din 2022-03-23 | ||
| 24.03.2022 | SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 018812 din 2022-03-01 | 1.122,57 |
SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 018812 din 2022-03-01 | ||
| 24.03.2022 | SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria nr 8 din 2022-02-07 | 1.176,91 |
SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria nr 8 din 2022-02-07 | ||