Sumar februarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 44.533,24 lei |
| Total cheltuieli | 44.533,24 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.02.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1069 din 2022-01-10 | 426,02 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1069 din 2022-01-10 | ||
| 17.02.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 612760 din 2022-01-12 | 951,47 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 612760 din 2022-01-12 | ||
| 17.02.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 881225 din 2021-12-16 | 457,70 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 881225 din 2021-12-16 | ||
| 17.02.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 892530 din 2022-01-12 | 1.121,22 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 892530 din 2022-01-12 | ||
| 17.02.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 24148 din 2021-06-11 | 2.526,79 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 24148 din 2021-06-11 | ||
| 17.02.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 27746 din 2021-07-14 | 391,89 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 27746 din 2021-07-14 | ||
| 17.02.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 31180 din 2021-08-12 | 723,07 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 31180 din 2021-08-12 | ||
| 17.02.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 34619 din 2021-09-10 | 228,34 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 34619 din 2021-09-10 | ||
| 17.02.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 38370 din 2021-11-17 | 1.312,38 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 38370 din 2021-11-17 | ||
| 17.02.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 39175 din 2021-11-17 | 3.496,87 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 39175 din 2021-11-17 | ||
| 17.02.2022 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Reparatii curenteAchitat factura seria nr 1004 din 2021-02-17 | 10.000,00 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 1004 din 2021-02-17 | ||
| 17.02.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 156784 din 2021-12-23 | 1.657,38 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 156784 din 2021-12-23 | ||
| 17.02.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 914150 din 2022-01-21 | 3.936,77 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 914150 din 2022-01-21 | ||
| 17.02.2022 | SC EON GAZ SA Achitat factura seria nr 873950 din 2022-01-07 | 10.475,65 |
SC EON GAZ SA Achitat factura seria nr 873950 din 2022-01-07 | ||
| 17.02.2022 | SC IMPRIMERIA MIRTON SRL Achitat factura seria nr 24267 din 2022-01-31 | 630,10 |
SC IMPRIMERIA MIRTON SRL Achitat factura seria nr 24267 din 2022-01-31 | ||
| 17.02.2022 | SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 604976 din 2022-02-01 | 1.129,29 |
SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 604976 din 2022-02-01 | ||
| 25.02.2022 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 47 din 2021-09-10 | 1.615,03 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 47 din 2021-09-10 | ||
| 25.02.2022 | SC DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria nr 8914 din 2021-12-23 | 1.320,90 |
SC DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria nr 8914 din 2021-12-23 | ||
| 25.02.2022 | SC TOSA TRADE SRL Achitat factura seria nr 68944 din 2022-02-04 | 2.132,37 |
SC TOSA TRADE SRL Achitat factura seria nr 68944 din 2022-02-04 | ||