Sumar ianuarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 33.980,97 lei |
| Total cheltuieli | 33.980,97 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 26.01.2022 | SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria nr 4 din 2022-01-13 | 1.176,91 |
SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria nr 4 din 2022-01-13 | ||
| 26.01.2022 | SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria nr 63 din 2021-11-25 | 1.176,91 |
SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria nr 63 din 2021-11-25 | ||
| 26.01.2022 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 2 din 2022-01-19 | 1.486,31 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 2 din 2022-01-19 | ||
| 26.01.2022 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 62 din 2021-10-29 | 4.284,00 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 62 din 2021-10-29 | ||
| 26.01.2022 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 67 din 2021-11-15 | 10,27 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 67 din 2021-11-15 | ||
| 26.01.2022 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 74 din 2021-11-25 | 1.486,31 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 74 din 2021-11-25 | ||
| 26.01.2022 | SC BT CONSULTING SRL Medicamente si materiale sanitareAchitat factura seria nr 75 din 2021-11-25 | 1.634,82 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 75 din 2021-11-25 | ||
| 26.01.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 20283 din 2021-05-14 | 4.391,90 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 20283 din 2021-05-14 | ||
| 26.01.2022 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Reparatii curenteAchitat factura seria nr 1004 din 2021-02-17 | 10.000,00 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 1004 din 2021-02-17 | ||
| 26.01.2022 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 2 din 2022-01-13 | 1.428,00 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 2 din 2022-01-13 | ||
| 26.01.2022 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 41 din 2021-11-25 | 1.428,00 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 41 din 2021-11-25 | ||
| 26.01.2022 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 2905 din 2021-09-09 | 150,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 2905 din 2021-09-09 | ||
| 26.01.2022 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 3016 din 2021-11-16 | 991,66 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 3016 din 2021-11-16 | ||
| 26.01.2022 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 3027 din 2021-11-23 | 690,20 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 3027 din 2021-11-23 | ||
| 26.01.2022 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 3056 din 2021-12-07 | 991,66 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 3056 din 2021-12-07 | ||
| 26.01.2022 | SC SOS CENTRALA BANATEANA SERVICE SRL Achitat factura seria nr 10468 din 2021-11-26 | 650,00 |
SC SOS CENTRALA BANATEANA SERVICE SRL Achitat factura seria nr 10468 din 2021-11-26 | ||
| 26.01.2022 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 19948 din 2022-01-01 | 682,43 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 19948 din 2022-01-01 | ||
| 26.01.2022 | SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 147061 din 2022-01-01 | 1.123,06 |
SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 147061 din 2022-01-01 | ||
| 26.01.2022 | SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 330911 din 2021-12-01 | 198,53 |
SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 330911 din 2021-12-01 | ||