Sumar august 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 12.308,59 lei |
| Total cheltuieli | 12.308,59 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 25.08.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 2802 din 2021-06-14 | 991,66 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 2802 din 2021-06-14 | ||
| 04.08.2021 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 8533 din 2021-02-11 | 6.326,62 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 8533 din 2021-02-11 | ||
| 25.08.2021 | ISJ TIMIS Achitat factura seria nr 4144 din 2021-06-15 | 93,00 |
ISJ TIMIS Achitat factura seria nr 4144 din 2021-06-15 | ||
| 25.08.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 729864 din 2021-07-19 | 734,14 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 729864 din 2021-07-19 | ||
| 25.08.2021 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 117111234 din 2021-05-31 | 1.565,40 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 117111234 din 2021-05-31 | ||
| 25.08.2021 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 645528 din 2021-08-01 | 313,71 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 645528 din 2021-08-01 | ||
| 25.08.2021 | SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 142346 din 2021-08-01 | 1.118,03 |
SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 142346 din 2021-08-01 | ||
| 25.08.2021 | SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 939354 din 2021-07-09 | 1.166,03 |
SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 939354 din 2021-07-09 | ||