FEEDBACK VERSIUNE BETA

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii12.308,59 RON
Total cheltuieli12.308,59 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
04.08.2021SC COLTERM SA
6.326,62
SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8533 din 2021-02-11
25.08.2021ISJ TIMIS
93,00
ISJ TIMIS - achitat factura seria nr 4144 din 2021-06-15
25.08.2021SC AQUATIM SA
734,14
SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 729864 din 2021-07-19
25.08.2021SC MIO SYSTEM 2014 SRL
991,66
SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2802 din 2021-06-14
25.08.2021SC RETIM SA
1.565,40
SC RETIM SA - achitat factura seria nr 117111234 din 2021-05-31
25.08.2021SC TELEKOM MOBILE SA
313,71
SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 645528 din 2021-08-01
25.08.2021SC TELEKOM ROMANIA SA
1.118,03
SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 142346 din 2021-08-01
25.08.2021SC TELEKOM ROMANIA SA
1.166,03
SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 939354 din 2021-07-09
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
12.308,59