FEEDBACK VERSIUNE BETA

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii33.011,00 RON
Total cheltuieli33.011,00 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
18.05.2021SC AQUATIM SA
814,91
SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 621087 din 2021-04-13
18.05.2021SC DERATIM TIMIS SRL
1.320,90
SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7413 din 2021-04-23
18.05.2021SC RETIM SA
2.086,20
SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11517962 din 2021-03-31
18.05.2021SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA
2.299,32
SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 483211 din 2021-04-29
18.05.2021SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA
5.568,25
SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 483213 din 2021-04-29
19.05.2021POLICLINICA DR CITU
1.000,00
POLICLINICA DR CITU - achitat factura seria nr 2340 din 2021-02-10
19.05.2021SC HEXAGON CREATION SRL
10.000,00
SC HEXAGON CREATION SRL - achitat factura seria nr 102 din 2021-02-17
19.05.2021SC HEXAGON CREATION SRL
9.921,42
SC HEXAGON CREATION SRL - achitat factura seria nr 102 din 2021-02-17 Rulaj Mai Total Mai
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
33.011,00