Sumar mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 33.011,00 lei |
| Total cheltuieli | 33.011,00 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.05.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 621087 din 2021-04-13 | 814,91 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 621087 din 2021-04-13 | ||
| 18.05.2021 | SC DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria nr 7413 din 2021-04-23 | 1.320,90 |
SC DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria nr 7413 din 2021-04-23 | ||
| 18.05.2021 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 11517962 din 2021-03-31 | 2.086,20 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 11517962 din 2021-03-31 | ||
| 18.05.2021 | SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA Achitat factura seria nr 483211 din 2021-04-29 | 2.299,32 |
SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA Achitat factura seria nr 483211 din 2021-04-29 | ||
| 18.05.2021 | SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA Achitat factura seria nr 483213 din 2021-04-29 | 5.568,25 |
SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA Achitat factura seria nr 483213 din 2021-04-29 | ||
| 19.05.2021 | POLICLINICA DR CITU Achitat factura seria nr 2340 din 2021-02-10 | 1.000,00 |
POLICLINICA DR CITU Achitat factura seria nr 2340 din 2021-02-10 | ||
| 19.05.2021 | SC HEXAGON CREATION SRL Achitat factura seria nr 102 din 2021-02-17 | 10.000,00 |
SC HEXAGON CREATION SRL Achitat factura seria nr 102 din 2021-02-17 | ||
| 19.05.2021 | SC HEXAGON CREATION SRL Achitat factura seria nr 102 din 2021-02-17 Rulaj Mai Total Mai | 9.921,42 |
SC HEXAGON CREATION SRL Achitat factura seria nr 102 din 2021-02-17 Rulaj Mai Total Mai | ||