Sumar aprilie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 35.351,87 lei |
| Total cheltuieli | 35.351,87 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 23.04.2021 | SC DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria nr 6599 din 2021-02-05 | 999,60 |
SC DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria nr 6599 din 2021-02-05 | ||
| 23.04.2021 | SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria nr 16 din 2021-03-15 | 1.176,91 |
SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria nr 16 din 2021-03-15 | ||
| 23.04.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 561318 din 2021-02-09 | 576,66 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 561318 din 2021-02-09 | ||
| 23.04.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 609989 din 2021-03-17 | 796,96 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 609989 din 2021-03-17 | ||
| 23.04.2021 | SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria nr 300144 din 2021-03-15 | 2.142,00 |
SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria nr 300144 din 2021-03-15 | ||
| 23.04.2021 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 14 din 2021-03-15 | 1.486,31 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 14 din 2021-03-15 | ||
| 23.04.2021 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 46343 din 2020-12-15 | 4.000,00 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 46343 din 2020-12-15 | ||
| 23.04.2021 | SC DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria nr 7384 din 2021-04-20 | 666,40 |
SC DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria nr 7384 din 2021-04-20 | ||
| 23.04.2021 | SC EON GAZ SA Achitat factura seria nr 829985 din 2021-02-06 | 5.903,86 |
SC EON GAZ SA Achitat factura seria nr 829985 din 2021-02-06 | ||
| 23.04.2021 | SC HEXAGON CREATION SRL Achitat factura seria nr 102 din 2021-02-17 | 10.000,00 |
SC HEXAGON CREATION SRL Achitat factura seria nr 102 din 2021-02-17 | ||
| 23.04.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 2608 din 2021-02-15 | 991,66 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 2608 din 2021-02-15 | ||
| 23.04.2021 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 114000083 din 2021-01-31 | 1.108,29 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 114000083 din 2021-01-31 | ||
| 23.04.2021 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 11492903 din 2021-02-28 | 1.835,17 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 11492903 din 2021-02-28 | ||
| 23.04.2021 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 144444 din 2021-04-01 | 557,24 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 144444 din 2021-04-01 | ||
| 23.04.2021 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 803795 din 2021-04-01 | 684,93 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 803795 din 2021-04-01 | ||
| 23.04.2021 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 901117 din 2021-03-01 | 625,88 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria nr 901117 din 2021-03-01 | ||
| 23.04.2021 | SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 04444 din 2021-04-01 | 1.470,47 |
SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 04444 din 2021-04-01 | ||
| 23.04.2021 | SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 874652 din 2021-03-09 Rulaj Aprilie Total Aprilie | 329,53 |
SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 874652 din 2021-03-09 Rulaj Aprilie Total Aprilie | ||