Sumar martie 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 45.278,20 lei |
Total cheltuieli | 45.278,20 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
22.03.2021 | SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 236645 din 2021-02-09 | 728,96 |
SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria nr 236645 din 2021-02-09 | ||
04.03.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 645609 din 2021-01-19 | 467,92 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 645609 din 2021-01-19 | ||
04.03.2021 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 11400083 din 2021-01-31 | 1.108,29 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 11400083 din 2021-01-31 | ||
22.03.2021 | SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria nr 10 din 2021-02-23 | 1.176,91 |
SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria nr 10 din 2021-02-23 | ||
22.03.2021 | SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria nr 9 din 2021-02-17 | 32.828,16 |
SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria nr 9 din 2021-02-17 | ||
22.03.2021 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 11 din 2021-02-23 | 1.486,31 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 11 din 2021-02-23 | ||
22.03.2021 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 11201 din 2021-02-01 | 106,89 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria nr 11201 din 2021-02-01 | ||
22.03.2021 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 8 din 2021-03-15 | 2.856,00 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 8 din 2021-03-15 | ||
22.03.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 2608 din 2021-02-15 | 991,66 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria nr 2608 din 2021-02-15 | ||
31.03.2021 | SC BAZAR TEX SHOES SRL Achitat factura seria nr 1079 din 2021-03-05 Rulaj Martie Total Martie | 3.527,10 |
SC BAZAR TEX SHOES SRL Achitat factura seria nr 1079 din 2021-03-05 Rulaj Martie Total Martie |