BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38

Sumar martie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii45.278,20 lei
Total cheltuieli45.278,20 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
22.03.2021728,96

SC TELEKOM ROMANIA SA

Achitat factura seria nr 236645 din 2021-02-09

04.03.2021467,92

SC ENEL ENERGIE SA

Achitat factura seria nr 645609 din 2021-01-19

04.03.20211.108,29

SC RETIM SA

Achitat factura seria nr 11400083 din 2021-01-31

22.03.20211.176,91

SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL

Achitat factura seria nr 10 din 2021-02-23

22.03.202132.828,16

SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL

Achitat factura seria nr 9 din 2021-02-17

22.03.20211.486,31

SC BT CONSULTING SRL

Achitat factura seria nr 11 din 2021-02-23

22.03.2021106,89

SC BT CONSULTING SRL

Achitat factura seria nr 11201 din 2021-02-01

22.03.20212.856,00

SC DGA PRO CONSTRUCT SRL

Achitat factura seria nr 8 din 2021-03-15

22.03.2021991,66

SC MIO SYSTEM 2014 SRL

Achitat factura seria nr 2608 din 2021-02-15

31.03.20213.527,10

SC BAZAR TEX SHOES SRL

Achitat factura seria nr 1079 din 2021-03-05 Rulaj Martie Total Martie

Este utilă această pagină?