BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38

Sumar ianuarie 2024

Cheltuieli cu bunuri și servicii46.270,94 lei
Total cheltuieli46.270,94 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
17.01.2024779,53

SC AQUATIM SA

Achitat factura seria TMA10 nr 1014626836 din 2024-01-16

17.01.2024636,03

SC AQUATIM SA

Achitat factura seria TMA10 nr 1014632348 din 2024-01-16

17.01.2024252,67

SC AQUATIM SA

Achitat factura seria TMC10 nr 1020694527 din 2024-01-16

17.01.20241.021,80

SC AQUATIM SA

Achitat factura seria TMC10 nr 1020695665 din 2024-01-16

17.01.20245.743,54

SC ENEL ENERGIE SA

Achitat factura seria nr 453445 din 2023-12-26

25.01.202430.883,80

SC COLTERM SA

Achitat factura seria CLTC-2024 nr 62 din 2024-01-12

26.01.20246.061,07

E.ON Energie România S.A.

Achitat factura seria MS EON nr 010132147444 din 2024-01-10

26.01.2024892,50

SC Adi-Com SOFT SRL

Achitat factura seria SB ACS nr 410743 din 2024-01-15

Este utilă această pagină?