Sumar ianuarie 2024
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 46.270,94 lei |
Total cheltuieli | 46.270,94 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
17.01.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014626836 din 2024-01-16 | 779,53 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014626836 din 2024-01-16 | ||
17.01.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014632348 din 2024-01-16 | 636,03 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014632348 din 2024-01-16 | ||
17.01.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020694527 din 2024-01-16 | 252,67 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020694527 din 2024-01-16 | ||
17.01.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020695665 din 2024-01-16 | 1.021,80 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020695665 din 2024-01-16 | ||
17.01.2024 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 453445 din 2023-12-26 | 5.743,54 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 453445 din 2023-12-26 | ||
25.01.2024 | SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2024 nr 62 din 2024-01-12 | 30.883,80 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2024 nr 62 din 2024-01-12 | ||
26.01.2024 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010132147444 din 2024-01-10 | 6.061,07 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010132147444 din 2024-01-10 | ||
26.01.2024 | SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 410743 din 2024-01-15 | 892,50 |
SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 410743 din 2024-01-15 |