Sumar ianuarie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 17.417,96 lei |
| Total cheltuieli | 17.417,96 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 27.01.2023 | COLTERM Fact nr 144 13 01 23 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 144 din 2023-01-23 | 12.513,93 |
COLTERM Fact nr 144 13 01 23 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 144 din 2023-01-23 | ||
| 27.01.2023 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 15339 01 01 23 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 15339 din 2023-01-23 | 1.041,45 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 15339 01 01 23 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 15339 din 2023-01-23 | ||
| 27.01.2023 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Fact nr 15510 01 01 23 CONV TELEFON - achitat factura seria TKRM nr 15510 din 2023-01-23 | 358,61 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Fact nr 15510 01 01 23 CONV TELEFON - achitat factura seria TKRM nr 15510 din 2023-01-23 | ||
| 27.01.2023 | SC COMANDOR SRL Fact nr 202300372 10 01 23 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202300372 din 2023-01-23 | 268,94 |
SC COMANDOR SRL Fact nr 202300372 10 01 23 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202300372 din 2023-01-23 | ||
| 27.01.2023 | ADI COM SOFT Fact nr 368111 10 01 23 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 368111 din 2023-01-23 | 892,50 |
ADI COM SOFT Fact nr 368111 10 01 23 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 368111 din 2023-01-23 | ||
| 31.01.2023 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 3627 25 01 23 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 3627 din 2023-01-26 | 694,16 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 3627 25 01 23 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 3627 din 2023-01-26 | ||
| 31.01.2023 | COLEGIUL SILVIC CASA VERDE Fact nr 465 06 12 22 UTILITATI - achitat factura seria TM nr 465 din 2022-12-06 | 1.648,37 |
COLEGIUL SILVIC CASA VERDE Fact nr 465 06 12 22 UTILITATI - achitat factura seria TM nr 465 din 2022-12-06 | ||