Sumar martie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 29.398,36 lei |
| Total cheltuieli | 29.398,36 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.03.2022 | ADI COM SOFT F 335489 10 03 22 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 335489 din 2022-03-10 | 714,00 |
ADI COM SOFT F 335489 10 03 22 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 335489 din 2022-03-10 | ||
| 18.03.2022 | SC AVB SECURITY SRL F 7131 19 02 22 PROTECTIA MUNCII - achitat factura seria FV nr 7131 din 2022-02-19 | 107,10 |
SC AVB SECURITY SRL F 7131 19 02 22 PROTECTIA MUNCII - achitat factura seria FV nr 7131 din 2022-02-19 | ||
| 18.03.2022 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA F 812391 01 03 22 CONV TELEFON - achitat factura seria TKRM nr 812391 din 2022-03-14 | 350,34 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA F 812391 01 03 22 CONV TELEFON - achitat factura seria TKRM nr 812391 din 2022-03-14 | ||
| 18.03.2022 | SC LEXIMOB SRL F 95 14 03 22 ABONAMENT LEX - achitat factura seria LEXI nr 95 din 2022-03-14 | 1.000,00 |
SC LEXIMOB SRL F 95 14 03 22 ABONAMENT LEX - achitat factura seria LEXI nr 95 din 2022-03-14 | ||
| 18.03.2022 | EON GAZ Fact nr 10424968125 20 02 22 GAZ - achitat factura seria EON nr 10424968125 din 2022-02-28 | 1.538,50 |
EON GAZ Fact nr 10424968125 20 02 22 GAZ - achitat factura seria EON nr 10424968125 din 2022-02-28 | ||
| 18.03.2022 | RETIM Fact nr 13143355 13143448 03 03 22 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 13143355 13143448 din 2022-03-03 | 2.812,38 |
RETIM Fact nr 13143355 13143448 03 03 22 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 13143355 13143448 din 2022-03-03 | ||
| 18.03.2022 | AQUATIM Fact nr 16806 16249 24880 14 03 22 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 16806 16249 24880 din 2022-02-28 | 396,40 |
AQUATIM Fact nr 16806 16249 24880 14 03 22 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 16806 16249 24880 din 2022-02-28 | ||
| 18.03.2022 | SC COMANDOR SRL Fact nr 202202068 10 03 22 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202202068 din 2022-03-10 | 238,00 |
SC COMANDOR SRL Fact nr 202202068 10 03 22 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202202068 din 2022-03-10 | ||
| 18.03.2022 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 3200 14 03 22 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 3200 din 2022-03-14 | 694,16 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 3200 14 03 22 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 3200 din 2022-03-14 | ||
| 18.03.2022 | COLTERM Fact nr 4081 4071 15 02 22 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 4081 4071 din 2022-02-28 | 9.082,12 |
COLTERM Fact nr 4081 4071 15 02 22 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 4081 4071 din 2022-02-28 | ||
| 18.03.2022 | COLEGIUL SILVIC CASA VERDE Fact nr 435 14 02 22 UTILITATI - achitat factura seria SILVIC nr 435 din 2022-02-14 | 12.000,00 |
COLEGIUL SILVIC CASA VERDE Fact nr 435 14 02 22 UTILITATI - achitat factura seria SILVIC nr 435 din 2022-02-14 | ||
| 18.03.2022 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 925567 01 03 22 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 925567 din 2022-03-14 | 465,36 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 925567 01 03 22 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 925567 din 2022-03-14 | ||