Sumar ianuarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 10.186,72 lei |
| Total cheltuieli | 10.186,72 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 27.01.2022 | EON GAZ Achitat factura seria EON nr 10523929869 din 2021-12-27 | 261,10 |
EON GAZ Achitat factura seria EON nr 10523929869 din 2021-12-27 | ||
| 27.01.2022 | EON GAZ F 10524132157 10523929869 07 01 22 GAZ - achitat factura seria EON nr 10524132157 din 2022-01-19 | 202,60 |
EON GAZ F 10524132157 10523929869 07 01 22 GAZ - achitat factura seria EON nr 10524132157 din 2022-01-19 | ||
| 27.01.2022 | RETIM F 12780650 12780745 31 12 21 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 12780650 12780745 din 2022-01-19 | 2.711,39 |
RETIM F 12780650 12780745 31 12 21 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 12780650 12780745 din 2022-01-19 | ||
| 27.01.2022 | AQUATIM F 13287 94591 12 01 22 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 13287 94591 din 2022-01-19 | 304,11 |
AQUATIM F 13287 94591 12 01 22 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 13287 94591 din 2022-01-19 | ||
| 27.01.2022 | COLTERM F 150 14 01 22 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 150 din 2022-01-19 | 3.623,39 |
COLTERM F 150 14 01 22 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 150 din 2022-01-19 | ||
| 27.01.2022 | SC ECOMED CLEAN SRL F 1997 31 12 21 SERVICII SPALATORIE - achitat factura seria EMC nr 1997 din 2022-01-19 | 371,88 |
SC ECOMED CLEAN SRL F 1997 31 12 21 SERVICII SPALATORIE - achitat factura seria EMC nr 1997 din 2022-01-19 | ||
| 27.01.2022 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 3103 17 01 22 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 3103 din 2022-01-19 | 694,16 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 3103 17 01 22 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 3103 din 2022-01-19 | ||
| 27.01.2022 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA F 7113 01 01 22 CONV TELEFON - achitat factura seria TKRM nr 7113 din 2022-01-19 | 352,09 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA F 7113 01 01 22 CONV TELEFON - achitat factura seria TKRM nr 7113 din 2022-01-19 | ||
| 27.01.2022 | SC DERATIM TIMIS SRL F 8915 23 12 21 DERATIZARE - achitat factura seria FDTM nr 8915 din 2021-12-29 | 1.666,00 |
SC DERATIM TIMIS SRL F 8915 23 12 21 DERATIZARE - achitat factura seria FDTM nr 8915 din 2021-12-29 | ||