Sumar iunie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 17.854,94 lei |
| Total cheltuieli | 17.854,94 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.06.2021 | EON GAZ F 10821447115 10 05 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 47115 44326 din 2021-06-07 | 211,76 |
EON GAZ F 10821447115 10 05 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 47115 44326 din 2021-06-07 | ||
| 14.06.2021 | RETIM F 11861222 11711940 30 04 21 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 61222 11940 din 2021-06-07 | 1.815,94 |
RETIM F 11861222 11711940 30 04 21 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 61222 11940 din 2021-06-07 | ||
| 14.06.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA F 20521 20522 14 05 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 20521 20522 din 2021-06-07 | 8.179,20 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA F 20521 20522 14 05 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 20521 20522 din 2021-06-07 | ||
| 14.06.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2801 2785 2790 09 04 21 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 2801 din 2021-06-14 | 694,16 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2801 2785 2790 09 04 21 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 2801 din 2021-06-14 | ||
| 14.06.2021 | ADI COM SOFT F 307601 07 06 21 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 307601 din 2021-06-07 | 714,00 |
ADI COM SOFT F 307601 07 06 21 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 307601 din 2021-06-07 | ||
| 14.06.2021 | DEVELOPDATA SRL F 419 27 05 21 PREST SERVICII - achitat factura seria DVD nr 419 din 2021-06-07 | 1.776,00 |
DEVELOPDATA SRL F 419 27 05 21 PREST SERVICII - achitat factura seria DVD nr 419 din 2021-06-07 | ||
| 14.06.2021 | AQUATIM F 652990 584129 584703 12 05 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 2990 4129 4703 din 2021-06-07 | 145,01 |
AQUATIM F 652990 584129 584703 12 05 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 2990 4129 4703 din 2021-06-07 | ||
| 14.06.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr 2785 2790 din 2021-06-14 | 450,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr 2785 2790 din 2021-06-14 | ||
| 15.06.2021 | SC GRUP PETROS SRL F 14431 31 05 21 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria PP nr 14431 din 2021-06-15 | 195,16 |
SC GRUP PETROS SRL F 14431 31 05 21 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria PP nr 14431 din 2021-06-15 | ||
| 15.06.2021 | RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL F 489246 21 05 21 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria RTC nr 489246 din 2021-06-15 | 696,15 |
RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL F 489246 21 05 21 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria RTC nr 489246 din 2021-06-15 | ||
| 15.06.2021 | ENEL F 5170945 19 05 21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria ENEL nr 5170945 din 2021-06-15 | 744,64 |
ENEL F 5170945 19 05 21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria ENEL nr 5170945 din 2021-06-15 | ||
| 15.06.2021 | SC AVB SECURITY SRL F 6252 19 05 21 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 6252 din 2021-06-07 | 107,10 |
SC AVB SECURITY SRL F 6252 19 05 21 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 6252 din 2021-06-07 | ||
| 15.06.2021 | SC DERATIM TIMIS SRL F 7477 06 05 21 DEZINSECTIE EXTERIOR - achitat factura seria DTM nr 7477 din 2021-06-07 | 2.030,62 |
SC DERATIM TIMIS SRL F 7477 06 05 21 DEZINSECTIE EXTERIOR - achitat factura seria DTM nr 7477 din 2021-06-07 | ||
| 15.06.2021 | SERVSTING F 7619 23 05 21 VERIFICARE INSTALATIE GAZ - achitat factura seria PSI nr 7619 din 2021-05-19 | 95,20 |
SERVSTING F 7619 23 05 21 VERIFICARE INSTALATIE GAZ - achitat factura seria PSI nr 7619 din 2021-05-19 | ||