BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36

Sumar aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii10.227,13 lei
Total cheltuieli10.227,13 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
05.04.20211.560,00

SC EXPLOMED SRL

F 21448 21353 16 03 21 MEDICINA MUNCII - achitat factura seria EXPL nr 21448 21353 din 2021-04-01

16.04.2021220,15

SC COMANDOR SRL

F 202103024 07 04 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202103024 din 2021-04-15

16.04.2021694,16

SC MIO SYSTEM 2014 SRL

F 2698 13 04 21 PREST SERVICII IT - achitat factura seria TM nr 2698/A din 2021-04-15

16.04.20211.837,12

SC MIO SYSTEM 2014 SRL

F 2704 14 03 21 IMPRIMATE - achitat factura seria TM nr 2704 din 2021-04-15

16.04.20211.053,61

SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA

F 2789429 01 04 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKRM nr 2789429 din 2021-04-15

16.04.2021739,92

ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA

F 3 04 03 21 CHELTUIELI COMUNE - achitat factura seria AS nr 3 din 2021-04-15

16.04.2021714,00

ADI COM SOFT

F 302806 07 04 21 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 302806 din 2021-04-15

16.04.2021694,16

SC MIO SYSTEM 2014 SRL

Achitat factura seria TM nr 2698 din 2021-04-15

20.04.2021209,54

EON GAZ

F 1022393144 05 03 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 1022393144 din 2021-04-19

20.04.2021907,97

RETIM

F 11518019 31 03 21 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 11518019 din 2021-04-19

20.04.20211.364,69

SC MIO SYSTEM 2014 SRL

F 2701 13 04 21 OB INVENTAR - achitat factura seria TM nr 2701 din 2021-04-15

20.04.2021231,81

ENEL

F 3048529 17 03 21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria EN nr 3048529 din 2021-04-19

Este utilă această pagină?