Sumar aprilie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 10.227,13 lei |
| Total cheltuieli | 10.227,13 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 05.04.2021 | SC EXPLOMED SRL F 21448 21353 16 03 21 MEDICINA MUNCII - achitat factura seria EXPL nr 21448 21353 din 2021-04-01 | 1.560,00 |
SC EXPLOMED SRL F 21448 21353 16 03 21 MEDICINA MUNCII - achitat factura seria EXPL nr 21448 21353 din 2021-04-01 | ||
| 16.04.2021 | SC COMANDOR SRL F 202103024 07 04 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202103024 din 2021-04-15 | 220,15 |
SC COMANDOR SRL F 202103024 07 04 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202103024 din 2021-04-15 | ||
| 16.04.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2698 13 04 21 PREST SERVICII IT - achitat factura seria TM nr 2698/A din 2021-04-15 | 694,16 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2698 13 04 21 PREST SERVICII IT - achitat factura seria TM nr 2698/A din 2021-04-15 | ||
| 16.04.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2704 14 03 21 IMPRIMATE - achitat factura seria TM nr 2704 din 2021-04-15 | 1.837,12 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2704 14 03 21 IMPRIMATE - achitat factura seria TM nr 2704 din 2021-04-15 | ||
| 16.04.2021 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA F 2789429 01 04 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKRM nr 2789429 din 2021-04-15 | 1.053,61 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA F 2789429 01 04 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKRM nr 2789429 din 2021-04-15 | ||
| 16.04.2021 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA F 3 04 03 21 CHELTUIELI COMUNE - achitat factura seria AS nr 3 din 2021-04-15 | 739,92 |
ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA F 3 04 03 21 CHELTUIELI COMUNE - achitat factura seria AS nr 3 din 2021-04-15 | ||
| 16.04.2021 | ADI COM SOFT F 302806 07 04 21 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 302806 din 2021-04-15 | 714,00 |
ADI COM SOFT F 302806 07 04 21 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 302806 din 2021-04-15 | ||
| 16.04.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr 2698 din 2021-04-15 | 694,16 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr 2698 din 2021-04-15 | ||
| 20.04.2021 | EON GAZ F 1022393144 05 03 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 1022393144 din 2021-04-19 | 209,54 |
EON GAZ F 1022393144 05 03 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 1022393144 din 2021-04-19 | ||
| 20.04.2021 | RETIM F 11518019 31 03 21 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 11518019 din 2021-04-19 | 907,97 |
RETIM F 11518019 31 03 21 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 11518019 din 2021-04-19 | ||
| 20.04.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2701 13 04 21 OB INVENTAR - achitat factura seria TM nr 2701 din 2021-04-15 | 1.364,69 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2701 13 04 21 OB INVENTAR - achitat factura seria TM nr 2701 din 2021-04-15 | ||
| 20.04.2021 | ENEL F 3048529 17 03 21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria EN nr 3048529 din 2021-04-19 | 231,81 |
ENEL F 3048529 17 03 21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria EN nr 3048529 din 2021-04-19 | ||