Sumar iulie 2026
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 389.455,71 lei |
| Total cheltuieli | 389.455,71 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 24.07.2026 | SC DAGRELA CON SRL Achitat factura seria 40 nr 40 din 2026-07-24 | 3.771,51 |
SC DAGRELA CON SRL Achitat factura seria 40 nr 40 din 2026-07-24 | ||
| 24.07.2026 | SC DERATON SRL Protectia munciiAchitat factura seria 22781 nr 22781 din 2026-07-24 | 3.177,46 |
SC DERATON SRL Achitat factura seria 22781 nr 22781 din 2026-07-24 | ||
| 24.07.2026 | SC DETEC SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria 200418 nr 200418 din 2026-07-24 | 4.719,00 |
SC DETEC SRL Achitat factura seria 200418 nr 200418 din 2026-07-24 | ||
| 24.07.2026 | SC GLISSANDO GARDEN CENTER SA Achitat factura seria 15090 nr 15090 din 2026-07-24 | 5.359,49 |
SC GLISSANDO GARDEN CENTER SA Achitat factura seria 15090 nr 15090 din 2026-07-24 | ||
| 24.07.2026 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria 18202137 nr 18202137 din 2026-07-24 | 8.343,01 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria 18202137 nr 18202137 din 2026-07-24 | ||
| 28.07.2026 | SC ENEL Achitat factura seria 12501342 nr 12501342 din 2026-07-28 | 17.673,28 |
SC ENEL Achitat factura seria 12501342 nr 12501342 din 2026-07-28 | ||
| 28.07.2026 | SC SERVSTING SRL Achitat factura seria 147228892 nr 147228892 din 2026-07-28 | 2.637,80 |
SC SERVSTING SRL Achitat factura seria 147228892 nr 147228892 din 2026-07-28 | ||
| 28.07.2026 | SC VARADY MOBEX SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria 697 nr 697 din 2026-07-28 | 17.666,00 |
SC VARADY MOBEX SRL Achitat factura seria 697 nr 697 din 2026-07-28 | ||
| 29.07.2026 | SC MEDACTIV SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria 18198 nr 18198 din 2026-07-29 | 5.610,21 |
SC MEDACTIV SRL Achitat factura seria 18198 nr 18198 din 2026-07-29 | ||
| 30.07.2026 | SC SLAVONA SRL Reparatii curenteAchitat factura seria 230 nr 230 din 2026-07-30 | 140.000,00 |
SC SLAVONA SRL Achitat factura seria 230 nr 230 din 2026-07-30 | ||
| 15.07.2026 | ARHIEPISCOPIA TIMISOAREI Achitat factura seria 140 nr 140 din 2026-07-15 | 44.926,16 |
ARHIEPISCOPIA TIMISOAREI Achitat factura seria 140 nr 140 din 2026-07-15 | ||
| 15.07.2026 | I M JURAVLE SRL Achitat factura seria 2310 nr 2310 din 2026-07-15 | 16.812,95 |
I M JURAVLE SRL Achitat factura seria 2310 nr 2310 din 2026-07-15 | ||
| 15.07.2026 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 524348 nr 524348 din 2026-07-15 | 1.149,50 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 524348 nr 524348 din 2026-07-15 | ||
| 15.07.2026 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria 659764 nr 659764 din 2026-07-15 | 1.640,10 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria 659764 nr 659764 din 2026-07-15 | ||
| 15.07.2026 | SC AXA TELECOM SRL Achitat factura seria 11502 nr 11502 din 2026-07-15 | 3.097,60 |
SC AXA TELECOM SRL Achitat factura seria 11502 nr 11502 din 2026-07-15 | ||
| 15.07.2026 | SC BURGLAR VOLTAGE SRL Achitat factura seria 203667 nr 203667 din 2026-07-15 | 181,50 |
SC BURGLAR VOLTAGE SRL Achitat factura seria 203667 nr 203667 din 2026-07-15 | ||
| 15.07.2026 | SC COMANDOR Achitat factura seria 47964758 nr 47964758 din 2026-07-15 | 1.066,01 |
SC COMANDOR Achitat factura seria 47964758 nr 47964758 din 2026-07-15 | ||
| 15.07.2026 | SC ENEL Achitat factura seria 928412738 nr 928412738 din 2026-07-15 | 11.300,29 |
SC ENEL Achitat factura seria 928412738 nr 928412738 din 2026-07-15 | ||
| 15.07.2026 | SC IFMA SRL Achitat factura seria 768936 nr 768936 din 2026-07-15 | 609,16 |
SC IFMA SRL Achitat factura seria 768936 nr 768936 din 2026-07-15 | ||
| 15.07.2026 | SC IKEA ROMANIA SA Obiecte de inventarAchitat factura seria 497434 nr 497434 din 2026-07-15 | 8.288,20 |
SC IKEA ROMANIA SA Achitat factura seria 497434 nr 497434 din 2026-07-15 | ||
| 15.07.2026 | SC JUMBO EC RS SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria 02P1315 nr 02P1315 din 2026-07-15 | 6.347,82 |
SC JUMBO EC RS SRL Achitat factura seria 02P1315 nr 02P1315 din 2026-07-15 | ||
| 15.07.2026 | SC LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria 1008 nr 1008 din 2026-07-15 | 2.359,50 |
SC LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria 1008 nr 1008 din 2026-07-15 | ||
| 15.07.2026 | 2005 SRL SC MARIO - achitat factura seria 230930 nr 230930 din 2026-07-15 | 352,11 |
2005 SRL SC MARIO - achitat factura seria 230930 nr 230930 din 2026-07-15 | ||
| 15.07.2026 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 55275540 nr 55275540 din 2026-07-15 | 1.844,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 55275540 nr 55275540 din 2026-07-15 | ||
| 15.07.2026 | SC NICOLE CLEAN LUX SRL Achitat factura seria 307 nr 307 din 2026-07-15 | 15.000,00 |
SC NICOLE CLEAN LUX SRL Achitat factura seria 307 nr 307 din 2026-07-15 | ||
| 15.07.2026 | SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria 5370753725 nr 5370753725 din 2026-07-15 | 723,58 |
SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria 5370753725 nr 5370753725 din 2026-07-15 | ||
| 15.07.2026 | SC RCS RDS SA Achitat factura seria 58140288 nr 58140288 din 2026-07-15 | 314,91 |
SC RCS RDS SA Achitat factura seria 58140288 nr 58140288 din 2026-07-15 | ||
| 15.07.2026 | SC RETIM Achitat factura seria 19772786 nr 19772786 din 2026-07-15 | 4.958,46 |
SC RETIM Achitat factura seria 19772786 nr 19772786 din 2026-07-15 | ||
| 15.07.2026 | SC SELGROS CASH &CARRY SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria 10324450 nr 10324450 din 2026-07-15 | 1.047,00 |
SC SELGROS CASH &CARRY SRL Achitat factura seria 10324450 nr 10324450 din 2026-07-15 | ||
| 15.07.2026 | SC SIMSON TECH SRL Achitat factura seria 230214 nr 230214 din 2026-07-15 | 400,00 |
SC SIMSON TECH SRL Achitat factura seria 230214 nr 230214 din 2026-07-15 | ||
| 15.07.2026 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria 1291872 nr 1291872 din 2026-07-15 | 1.307,83 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria 1291872 nr 1291872 din 2026-07-15 | ||
| 17.07.2026 | SC SLAVONA SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria 229 nr 229 din 2026-07-17 | 54.631,27 |
SC SLAVONA SRL Achitat factura seria 229 nr 229 din 2026-07-17 | ||
| 17.07.2026 | SCBETTER ONLINE SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria 131 nr 131 din 2026-07-17 | 2.140,00 |
SCBETTER ONLINE SRL Achitat factura seria 131 nr 131 din 2026-07-17 | ||