Sumar aprilie 2026
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 111.638,21 lei |
| Total cheltuieli | 111.638,21 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.04.2026 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 54250920 nr 54250920 din 2026-04-16 | 7.121,15 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 54250920 nr 54250920 din 2026-04-16 | ||
| 17.04.2026 | ARHIEPISCOPIA TIMISOAREI Achitat factura seria 66 nr 66 din 2026-04-17 | 46.604,56 |
ARHIEPISCOPIA TIMISOAREI Achitat factura seria 66 nr 66 din 2026-04-17 | ||
| 17.04.2026 | SC COLTERM SA Achitat factura seria 32430 nr 32430 din 2026-04-17 | 19.867,93 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria 32430 nr 32430 din 2026-04-17 | ||
| 17.04.2026 | SC COMANDOR Achitat factura seria 202602613 nr 202602613 din 2026-04-17 | 533,61 |
SC COMANDOR Achitat factura seria 202602613 nr 202602613 din 2026-04-17 | ||
| 17.04.2026 | SC ENEL Achitat factura seria 5325369 nr 5325369 din 2026-04-17 | 15.715,72 |
SC ENEL Achitat factura seria 5325369 nr 5325369 din 2026-04-17 | ||
| 17.04.2026 | SC IFMA SRL Achitat factura seria 12412 nr 12412 din 2026-04-17 | 304,58 |
SC IFMA SRL Achitat factura seria 12412 nr 12412 din 2026-04-17 | ||
| 17.04.2026 | SC IOSCHICI SRL Achitat factura seria 228 nr 228 din 2026-04-17 | 2.550,65 |
SC IOSCHICI SRL Achitat factura seria 228 nr 228 din 2026-04-17 | ||
| 17.04.2026 | SC LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria 443 nr 443 din 2026-04-17 | 2.359,90 |
SC LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria 443 nr 443 din 2026-04-17 | ||
| 17.04.2026 | 2005 SRL SC MARIO - achitat factura seria 230749 nr 230749 din 2026-04-17 | 266,20 |
2005 SRL SC MARIO - achitat factura seria 230749 nr 230749 din 2026-04-17 | ||
| 17.04.2026 | SC RETIM Achitat factura seria 19279943 nr 19279943 din 2026-04-17 | 3.819,53 |
SC RETIM Achitat factura seria 19279943 nr 19279943 din 2026-04-17 | ||
| 17.04.2026 | SC SIMSON TECH SRL Achitat factura seria 179 nr 179 din 2026-04-17 | 200,00 |
SC SIMSON TECH SRL Achitat factura seria 179 nr 179 din 2026-04-17 | ||
| 27.04.2026 | SC SLAVONA SRL Reparatii curenteAchitat factura seria 217 nr 217 din 2026-04-27 | 9.825,04 |
SC SLAVONA SRL Achitat factura seria 217 nr 217 din 2026-04-27 | ||
| 28.04.2026 | SC CERTSIGN SA Achitat factura seria 80426 nr 80426 din 2026-04-28 | 499,14 |
SC CERTSIGN SA Achitat factura seria 80426 nr 80426 din 2026-04-28 | ||
| 28.04.2026 | SC DATAMAX LINE Achitat factura seria 20260217 nr 20260217 din 2026-04-28 | 847,00 |
SC DATAMAX LINE Achitat factura seria 20260217 nr 20260217 din 2026-04-28 | ||
| 29.04.2026 | SC EDUCLASS SRL Achitat factura seria 1487626 nr 1487626 din 2026-04-29 | 1.123,20 |
SC EDUCLASS SRL Achitat factura seria 1487626 nr 1487626 din 2026-04-29 | ||