Sumar iunie 2025
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 194.664,53 lei |
| Total cheltuieli | 194.664,53 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.06.2025 | ARHIEPISCOPIA TIMISOAREI Achitat factura seria 108 nr 108 din 2025-06-13 | 47.770,56 |
ARHIEPISCOPIA TIMISOAREI Achitat factura seria 108 nr 108 din 2025-06-13 | ||
| 13.06.2025 | SC COLTERM SA F 6872 10235 13 06 2025 INCALZIRE - achitat factura seria 34526872 nr 34526872 din 2025-05-30 | 54.163,73 |
SC COLTERM SA F 6872 10235 13 06 2025 INCALZIRE - achitat factura seria 34526872 nr 34526872 din 2025-05-30 | ||
| 13.06.2025 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 473062 nr 473062 din 2025-06-13 | 999,60 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 473062 nr 473062 din 2025-06-13 | ||
| 13.06.2025 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria 73898952 nr 73898952 din 2025-06-13 | 8.244,10 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria 73898952 nr 73898952 din 2025-06-13 | ||
| 13.06.2025 | SC COMANDOR Achitat factura seria 40704030 nr 40704030 din 2025-06-13 | 1.048,39 |
SC COMANDOR Achitat factura seria 40704030 nr 40704030 din 2025-06-13 | ||
| 13.06.2025 | SC DERATON SRL Achitat factura seria 22607 nr 22607 din 2025-06-13 | 3.555,72 |
SC DERATON SRL Achitat factura seria 22607 nr 22607 din 2025-06-13 | ||
| 13.06.2025 | SC IFMA SRL Achitat factura seria 745 nr 745 din 2025-06-13 | 299,55 |
SC IFMA SRL Achitat factura seria 745 nr 745 din 2025-06-13 | ||
| 13.06.2025 | SC LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria 875411 nr 875411 din 2025-06-13 | 3.605,34 |
SC LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria 875411 nr 875411 din 2025-06-13 | ||
| 13.06.2025 | SC LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria 231100 nr 231100 din 2025-06-13 | 571,20 |
SC LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria 231100 nr 231100 din 2025-06-13 | ||
| 13.06.2025 | 2005 SRL SC MARIO - achitat factura seria 143120 nr 143120 din 2025-06-13 | 1.142,40 |
2005 SRL SC MARIO - achitat factura seria 143120 nr 143120 din 2025-06-13 | ||
| 13.06.2025 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 456569 nr 456569 din 2025-06-13 | 2.058,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 456569 nr 456569 din 2025-06-13 | ||
| 13.06.2025 | SC RETIM Achitat factura seria 17947633 nr 17947633 din 2025-06-13 | 3.885,21 |
SC RETIM Achitat factura seria 17947633 nr 17947633 din 2025-06-13 | ||
| 13.06.2025 | SC SERVSTING SRL Achitat factura seria 779 nr 779 din 2025-06-13 | 773,50 |
SC SERVSTING SRL Achitat factura seria 779 nr 779 din 2025-06-13 | ||
| 13.06.2025 | SC SLAVONA SRL Reparatii curenteAchitat factura seria 168 nr 168 din 2025-06-13 | 35.000,00 |
SC SLAVONA SRL Achitat factura seria 168 nr 168 din 2025-06-13 | ||
| 13.06.2025 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria 954655678 nr 954655678 din 2025-06-13 | 3.136,93 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria 954655678 nr 954655678 din 2025-06-13 | ||
| 27.06.2025 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria 219924 nr 219924 din 2025-06-27 | 5.477,78 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria 219924 nr 219924 din 2025-06-27 | ||
| 27.06.2025 | SC ENEL Achitat factura seria 12177978 nr 12177978 din 2025-06-27 | 11.835,37 |
SC ENEL Achitat factura seria 12177978 nr 12177978 din 2025-06-27 | ||
| 27.06.2025 | SC EON GAZ Achitat factura seria 2370080799 nr 2370080799 din 2025-06-27 | 2.432,54 |
SC EON GAZ Achitat factura seria 2370080799 nr 2370080799 din 2025-06-27 | ||
| 27.06.2025 | 2005 SRL SC MARIO - achitat factura seria 230195 nr 230195 din 2025-06-27 | 360,57 |
2005 SRL SC MARIO - achitat factura seria 230195 nr 230195 din 2025-06-27 | ||
| 27.06.2025 | SC MEGACHIM FC GROUP SRL Achitat factura seria 2211 nr 2211 din 2025-06-27 | 3.341,52 |
SC MEGACHIM FC GROUP SRL Achitat factura seria 2211 nr 2211 din 2025-06-27 | ||
| 27.06.2025 | SC RCS RDS SA Achitat factura seria 70068 nr 70068 din 2025-06-27 | 2.133,12 |
SC RCS RDS SA Achitat factura seria 70068 nr 70068 din 2025-06-27 | ||
| 27.06.2025 | SC SIMSON TECH SRL Achitat factura seria 22 nr 22 din 2025-06-27 | 400,00 |
SC SIMSON TECH SRL Achitat factura seria 22 nr 22 din 2025-06-27 | ||
| 27.06.2025 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria 1287323 nr 1287323 din 2025-06-27 | 2.429,40 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria 1287323 nr 1287323 din 2025-06-27 | ||