Sumar decembrie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 108.653,71 lei |
| Total cheltuieli | 108.653,71 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.12.2024 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria 1285187 nr 1285187 din 2024-12-17 | 2.849,25 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria 1285187 nr 1285187 din 2024-12-17 | ||
| 23.12.2024 | ARHIEPISCOPIA TIMISOAREI Achitat factura seria 0125 nr 0125 din 2024-12-23 | 47.770,56 |
ARHIEPISCOPIA TIMISOAREI Achitat factura seria 0125 nr 0125 din 2024-12-23 | ||
| 17.12.2024 | ARHIEPISCOPIA TIMISOAREI Achitat factura seria 12 nr 12 din 2024-12-17 | 47.770,56 |
ARHIEPISCOPIA TIMISOAREI Achitat factura seria 12 nr 12 din 2024-12-17 | ||
| 17.12.2024 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 450493 nr 450493 din 2024-12-17 | 892,50 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 450493 nr 450493 din 2024-12-17 | ||
| 17.12.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria 127300 nr 127300 din 2024-12-17 | 935,14 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria 127300 nr 127300 din 2024-12-17 | ||
| 17.12.2024 | SC COMANDOR Achitat factura seria 88008564 nr 88008564 din 2024-12-17 | 1.048,39 |
SC COMANDOR Achitat factura seria 88008564 nr 88008564 din 2024-12-17 | ||
| 17.12.2024 | SC CUSTOM LOGISTICS Achitat factura seria 22302269 nr 22302269 din 2024-12-17 | 400,00 |
SC CUSTOM LOGISTICS Achitat factura seria 22302269 nr 22302269 din 2024-12-17 | ||
| 17.12.2024 | SC ENEL Achitat factura seria 19749600 nr 19749600 din 2024-12-17 | 2.263,37 |
SC ENEL Achitat factura seria 19749600 nr 19749600 din 2024-12-17 | ||
| 17.12.2024 | SC IFMA SRL Protectia munciiAchitat factura seria 001799 nr 001799 din 2024-12-17 | 285,55 |
SC IFMA SRL Achitat factura seria 001799 nr 001799 din 2024-12-17 | ||
| 17.12.2024 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 46544677 nr 46544677 din 2024-12-17 | 543,95 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 46544677 nr 46544677 din 2024-12-17 | ||
| 17.12.2024 | SC RETIM Achitat factura seria 17128815 nr 17128815 din 2024-12-17 | 3.894,44 |
SC RETIM Achitat factura seria 17128815 nr 17128815 din 2024-12-17 | ||