Sumar aprilie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 130.374,85 lei |
| Total cheltuieli | 130.374,85 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 30.04.2024 | SC COLTERM SA Achitat factura seria 3627 nr 3627 din 2024-04-30 | 27.449,28 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria 3627 nr 3627 din 2024-04-30 | ||
| 16.04.2024 | GRADINITA PP NR 33 Achitat factura seria 0040 nr 0040 din 2024-04-16 | 57,00 |
GRADINITA PP NR 33 Achitat factura seria 0040 nr 0040 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | GRADINITA PP NR 33 Achitat factura seria 04 nr 04 din 2024-04-16 | 516,00 |
GRADINITA PP NR 33 Achitat factura seria 04 nr 04 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 421987 nr 421987 din 2024-04-16 | 892,50 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 421987 nr 421987 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria 537896 nr 537896 din 2024-04-16 | 2.080,47 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria 537896 nr 537896 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | SC COLTERM SA Achitat factura seria 37097249 nr 37097249 din 2024-04-16 | 2.040,74 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria 37097249 nr 37097249 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | SC COLTERM SA Achitat factura seria 547168 nr 547168 din 2024-04-16 | 26.984,69 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria 547168 nr 547168 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | SC COMANDOR Achitat factura seria 6831341757 nr 6831341757 din 2024-04-16 | 1.968,26 |
SC COMANDOR Achitat factura seria 6831341757 nr 6831341757 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | SC CUSTOM LOGISTICS Achitat factura seria 1924 nr 1924 din 2024-04-16 | 200,00 |
SC CUSTOM LOGISTICS Achitat factura seria 1924 nr 1924 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | SC DAGRELA CON SRL Achitat factura seria 53 nr 53 din 2024-04-16 | 6.187,26 |
SC DAGRELA CON SRL Achitat factura seria 53 nr 53 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | SC DERATON SRL Achitat factura seria 22396 nr 22396 din 2024-04-16 | 1.707,65 |
SC DERATON SRL Achitat factura seria 22396 nr 22396 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | SC ECOLOGMED Achitat factura seria 60892 nr 60892 din 2024-04-16 | 59,50 |
SC ECOLOGMED Achitat factura seria 60892 nr 60892 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | SC ENEL Achitat factura seria 5178873 nr 5178873 din 2024-04-16 | 2.188,54 |
SC ENEL Achitat factura seria 5178873 nr 5178873 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | SC IFMA SRL Achitat factura seria 571 nr 571 din 2024-04-16 | 285,55 |
SC IFMA SRL Achitat factura seria 571 nr 571 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | SC LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria 382 nr 382 din 2024-04-16 | 1.691,23 |
SC LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria 382 nr 382 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | SC LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria 93 nr 93 din 2024-04-16 | 214,20 |
SC LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria 93 nr 93 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | SC PLACOM Achitat factura seria 385 nr 385 din 2024-04-16 | 2.000,00 |
SC PLACOM Achitat factura seria 385 nr 385 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | SC RCS RDS SA Achitat factura seria 35106968 nr 35106968 din 2024-04-16 | 421,37 |
SC RCS RDS SA Achitat factura seria 35106968 nr 35106968 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria 128189495 nr 128189495 din 2024-04-16 | 4.055,72 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria 128189495 nr 128189495 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria 49473 nr 49473 din 2024-04-16 | 1.125,51 |
SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria 49473 nr 49473 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria 2488212 nr 2488212 din 2024-04-16 | 235,19 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria 2488212 nr 2488212 din 2024-04-16 | ||
| 18.04.2024 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 4271 nr 4271 din 2024-04-18 | 1.190,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 4271 nr 4271 din 2024-04-18 | ||
| 25.04.2024 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 4293 nr 4293 din 2024-04-25 | 2.084,15 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 4293 nr 4293 din 2024-04-25 | ||
| 25.04.2024 | SC VARADY MOBEX SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria 571 nr 571 din 2024-04-25 | 17.255,00 |
SC VARADY MOBEX SRL Achitat factura seria 571 nr 571 din 2024-04-25 | ||
| 29.04.2024 | SC CASA MOSIBEL SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria 36691 nr 36691 din 2024-04-29 | 5.605,58 |
SC CASA MOSIBEL SRL Achitat factura seria 36691 nr 36691 din 2024-04-29 | ||
| 29.04.2024 | SC OMFAL EDUCATIONAL SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria 5546 nr 5546 din 2024-04-29 | 20.272,00 |
SC OMFAL EDUCATIONAL SRL Achitat factura seria 5546 nr 5546 din 2024-04-29 | ||
| 29.04.2024 | SC SELGROS CASH &CARRY SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria 3331 nr 3331 din 2024-04-29 | 1.607,46 |
SC SELGROS CASH &CARRY SRL Achitat factura seria 3331 nr 3331 din 2024-04-29 | ||