Sumar martie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 50.433,60 lei |
| Total cheltuieli | 50.433,60 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.03.2024 | SC COLTERM SA Achitat factura seria 3892413509 nr 3892413509 din 2024-03-19 | 2.230,85 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria 3892413509 nr 3892413509 din 2024-03-19 | ||
| 19.03.2024 | SC COMANDOR Achitat factura seria 402077 nr 402077 din 2024-03-19 | 485,52 |
SC COMANDOR Achitat factura seria 402077 nr 402077 din 2024-03-19 | ||
| 19.03.2024 | SC CUSTOM LOGISTICS Achitat factura seria 1891 nr 1891 din 2024-03-19 | 200,00 |
SC CUSTOM LOGISTICS Achitat factura seria 1891 nr 1891 din 2024-03-19 | ||
| 19.03.2024 | SC ENEL Achitat factura seria 2128 nr 2128 din 2024-03-19 | 292,36 |
SC ENEL Achitat factura seria 2128 nr 2128 din 2024-03-19 | ||
| 19.03.2024 | SC EXPLOMED SRL Achitat factura seria 2022816 nr 2022816 din 2024-03-19 | 266,50 |
SC EXPLOMED SRL Achitat factura seria 2022816 nr 2022816 din 2024-03-19 | ||
| 19.03.2024 | SC IFMA SRL Achitat factura seria 269420 nr 269420 din 2024-03-19 | 508,94 |
SC IFMA SRL Achitat factura seria 269420 nr 269420 din 2024-03-19 | ||
| 19.03.2024 | SC MEGACHIM FC GROUP SRL Achitat factura seria 15311530 nr 15311530 din 2024-03-19 | 5.503,75 |
SC MEGACHIM FC GROUP SRL Achitat factura seria 15311530 nr 15311530 din 2024-03-19 | ||
| 19.03.2024 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 4197 nr 4197 din 2024-03-19 | 160,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 4197 nr 4197 din 2024-03-19 | ||
| 19.03.2024 | SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria 48709 nr 48709 din 2024-03-19 | 355,81 |
SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria 48709 nr 48709 din 2024-03-19 | ||
| 19.03.2024 | SC RETIM Achitat factura seria 16006443 nr 16006443 din 2024-03-19 | 7.283,32 |
SC RETIM Achitat factura seria 16006443 nr 16006443 din 2024-03-19 | ||
| 18.03.2024 | *** *** - achitat factura seria 3101 nr 3101 din 2024-03-18 | 26.214,00 |
*** *** - achitat factura seria 3101 nr 3101 din 2024-03-18 | ||
| 19.03.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria 798367 nr 798367 din 2024-03-19 | 651,18 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria 798367 nr 798367 din 2024-03-19 | ||
| 18.03.2024 | SC RCS RDS SA Achitat factura seria 22321814 nr 22321814 din 2024-03-18 | 1.130,44 |
SC RCS RDS SA Achitat factura seria 22321814 nr 22321814 din 2024-03-18 | ||
| 19.03.2024 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 418469 nr 418469 din 2024-03-19 | 892,50 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 418469 nr 418469 din 2024-03-19 | ||
| 19.03.2024 | SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria 23693 nr 23693 din 2024-03-19 | 2.299,93 |
SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria 23693 nr 23693 din 2024-03-19 | ||
| 21.03.2024 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 091211 nr 091211 din 2024-03-21 | 1.618,50 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 091211 nr 091211 din 2024-03-21 | ||
| 21.03.2024 | SC RR GENERAL MENTOR SRL Achitat factura seria 4465 nr 4465 din 2024-03-21 | 340,00 |
SC RR GENERAL MENTOR SRL Achitat factura seria 4465 nr 4465 din 2024-03-21 | ||