Sumar ianuarie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 222.486,49 lei |
| Total cheltuieli | 222.486,49 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 22.01.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria 101 nr 101 din 2024-01-22 | 1.121,85 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria 101 nr 101 din 2024-01-22 | ||
| 22.01.2024 | SC CERTSIGN SA Achitat factura seria 3220 nr 3220 din 2024-01-22 | 481,95 |
SC CERTSIGN SA Achitat factura seria 3220 nr 3220 din 2024-01-22 | ||
| 22.01.2024 | SC CUSTOM LOGISTICS Achitat factura seria 1824 nr 1824 din 2024-01-22 | 200,00 |
SC CUSTOM LOGISTICS Achitat factura seria 1824 nr 1824 din 2024-01-22 | ||
| 22.01.2024 | SC EON GAZ Achitat factura seria 482 nr 482 din 2024-01-22 | 750,50 |
SC EON GAZ Achitat factura seria 482 nr 482 din 2024-01-22 | ||
| 22.01.2024 | SC IFMA SRL Achitat factura seria 1752 nr 1752 din 2024-01-22 | 285,55 |
SC IFMA SRL Achitat factura seria 1752 nr 1752 din 2024-01-22 | ||
| 22.01.2024 | SC PRECOTTI SRL Achitat factura seria 45891 nr 45891 din 2024-01-22 | 1.785,00 |
SC PRECOTTI SRL Achitat factura seria 45891 nr 45891 din 2024-01-22 | ||
| 22.01.2024 | SC RETIM Achitat factura seria 816 nr 816 din 2024-01-22 | 6.861,64 |
SC RETIM Achitat factura seria 816 nr 816 din 2024-01-22 | ||
| 19.01.2024 | Fact nr 1 seria 1 din 19/01/24*** *** - achitat factura seria 1 nr 1 din 2024-01-19 | 77.214,00 |
Fact nr 1 seria 1 din 19/01/24*** *** - achitat factura seria 1 nr 1 din 2024-01-19 | ||
| 22.01.2024 | *** ***achitat factura seria 2 nr 2 din 2024-01-22 | 133.786,00 |
*** ***achitat factura seria 2 nr 2 din 2024-01-22 | ||