Sumar octombrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 113.223,13 lei |
| Total cheltuieli | 113.223,13 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.10.2023 | SC COLTERM SA Achitat factura seria 25492 nr 25492 din 2023-10-17 | 17.161,74 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria 25492 nr 25492 din 2023-10-17 | ||
| 17.10.2023 | SC COLTERM SA Achitat factura seria 25567 nr 25567 din 2023-10-17 | 6,01 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria 25567 nr 25567 din 2023-10-17 | ||
| 17.10.2023 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 580124 nr 580124 din 2023-10-17 | 1.785,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 580124 nr 580124 din 2023-10-17 | ||
| 17.10.2023 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria 51 nr 51 din 2023-10-17 | 904,94 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria 51 nr 51 din 2023-10-17 | ||
| 17.10.2023 | SC COMANDOR Achitat factura seria 782 nr 782 din 2023-10-17 | 1.818,32 |
SC COMANDOR Achitat factura seria 782 nr 782 din 2023-10-17 | ||
| 17.10.2023 | SC ECOLOGMED Achitat factura seria 56685 nr 56685 din 2023-10-17 | 600,00 |
SC ECOLOGMED Achitat factura seria 56685 nr 56685 din 2023-10-17 | ||
| 17.10.2023 | SC ENEL Achitat factura seria 2778 nr 2778 din 2023-10-17 | 624,15 |
SC ENEL Achitat factura seria 2778 nr 2778 din 2023-10-17 | ||
| 17.10.2023 | SC LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria 1383 nr 1383 din 2023-10-17 | 1.135,86 |
SC LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria 1383 nr 1383 din 2023-10-17 | ||
| 17.10.2023 | SC LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria 364 nr 364 din 2023-10-17 | 107,10 |
SC LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria 364 nr 364 din 2023-10-17 | ||
| 17.10.2023 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 3938 nr 3938 din 2023-10-17 | 4.896,91 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 3938 nr 3938 din 2023-10-17 | ||
| 17.10.2023 | SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria 47652 nr 47652 din 2023-10-17 | 355,81 |
SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria 47652 nr 47652 din 2023-10-17 | ||
| 17.10.2023 | SC ROMPETROL DOWNSTREAM SA Achitat factura seria 10 nr 10 din 2023-10-17 | 2.000,00 |
SC ROMPETROL DOWNSTREAM SA Achitat factura seria 10 nr 10 din 2023-10-17 | ||
| 17.10.2023 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria 4037 nr 4037 din 2023-10-17 | 367,01 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria 4037 nr 4037 din 2023-10-17 | ||
| 25.10.2023 | SC VARADY MOBEX SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria 548 nr 548 din 2023-10-25 | 70.396,23 |
SC VARADY MOBEX SRL Achitat factura seria 548 nr 548 din 2023-10-25 | ||
| 31.10.2023 | SC DETEC SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria 563 nr 563 din 2023-10-31 | 4.533,90 |
SC DETEC SRL Achitat factura seria 563 nr 563 din 2023-10-31 | ||
| 31.10.2023 | SC SELGROS CASH &CARRY SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria 6860 nr 6860 din 2023-10-31 | 6.530,15 |
SC SELGROS CASH &CARRY SRL Achitat factura seria 6860 nr 6860 din 2023-10-31 | ||