Sumar septembrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 29.727,20 lei |
| Total cheltuieli | 29.727,20 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.09.2023 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria 792918418 nr 792918418 din 2023-09-15 | 398,27 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria 792918418 nr 792918418 din 2023-09-15 | ||
| 15.09.2023 | SC EXPLOMED SRL Protectia munciiAchitat factura seria 2022568 nr 2022568 din 2023-09-15 | 266,50 |
SC EXPLOMED SRL Achitat factura seria 2022568 nr 2022568 din 2023-09-15 | ||
| 15.09.2023 | SC MEGACHIM FC GROUP SRL Achitat factura seria 15161718 nr 15161718 din 2023-09-15 | 8.100,22 |
SC MEGACHIM FC GROUP SRL Achitat factura seria 15161718 nr 15161718 din 2023-09-15 | ||
| 15.09.2023 | SC RETIM Achitat factura seria 5936 nr 5936 din 2023-09-15 | 5.395,60 |
SC RETIM Achitat factura seria 5936 nr 5936 din 2023-09-15 | ||
| 15.09.2023 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria 515513514 nr 515513514 din 2023-09-15 | 6.491,78 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria 515513514 nr 515513514 din 2023-09-15 | ||
| 15.09.2023 | SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria 1665 nr 1665 din 2023-09-15 | 1.217,70 |
SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria 1665 nr 1665 din 2023-09-15 | ||
| 22.09.2023 | GRADINITA PP NR 33 Achitat factura seria 111 nr 111 din 2023-09-22 | 500,00 |
GRADINITA PP NR 33 Achitat factura seria 111 nr 111 din 2023-09-22 | ||
| 22.09.2023 | SC DERATON SRL Protectia munciiAchitat factura seria 22289 nr 22289 din 2023-09-22 | 3.236,80 |
SC DERATON SRL Achitat factura seria 22289 nr 22289 din 2023-09-22 | ||
| 22.09.2023 | SC EXPLOMED SRL Protectia munciiAchitat factura seria 2022596 nr 2022596 din 2023-09-22 | 266,50 |
SC EXPLOMED SRL Achitat factura seria 2022596 nr 2022596 din 2023-09-22 | ||
| 22.09.2023 | SC RR GENERAL MENTOR SRL Pregătire profesionalăAchitat factura seria 40574058 nr 40574058 din 2023-09-22 | 2.550,00 |
SC RR GENERAL MENTOR SRL Achitat factura seria 40574058 nr 40574058 din 2023-09-22 | ||
| 22.09.2023 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria 78930 nr 78930 din 2023-09-22 | 1.205,60 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria 78930 nr 78930 din 2023-09-22 | ||
| 29.09.2023 | SC DELGAZ GRID SA Achitat factura seria 507228263 nr 507228263 din 2023-09-29 | 98,23 |
SC DELGAZ GRID SA Achitat factura seria 507228263 nr 507228263 din 2023-09-29 | ||