Sumar martie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 87.795,29 lei |
| Total cheltuieli | 87.795,29 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.03.2023 | SC ENEL Achitat factura seria 46930 nr 46930 din 2023-03-15 | 985,11 |
SC ENEL Achitat factura seria 46930 nr 46930 din 2023-03-15 | ||
| 13.03.2023 | GRADINITA PP NR 33 IMPOZIT PENTRU LUNA FEB 2023 INSPECTII - achitat factura seria 13 nr 132 din 2023-03-13 | 84,00 |
GRADINITA PP NR 33 IMPOZIT PENTRU LUNA FEB 2023 INSPECTII - achitat factura seria 13 nr 132 din 2023-03-13 | ||
| 13.03.2023 | GRADINITA PP NR 33 PLATA SALARII LICHIDARE CARD INSPECTII LUNA FEB 2023 - achitat factura seria 12 nr 12 din 2023-03-13 | 374,00 |
GRADINITA PP NR 33 PLATA SALARII LICHIDARE CARD INSPECTII LUNA FEB 2023 - achitat factura seria 12 nr 12 din 2023-03-13 | ||
| 13.03.2023 | GRADINITA PP NR 33 PLATA SALARII LICHIDARE CARD PT INSTPECTII LUNA FEB 2023 - achitat factura seria 11 nr 11 din 2023-03-13 | 374,00 |
GRADINITA PP NR 33 PLATA SALARII LICHIDARE CARD PT INSTPECTII LUNA FEB 2023 - achitat factura seria 11 nr 11 din 2023-03-13 | ||
| 15.03.2023 | SC ACTUS LEGITIMA SRL Achitat factura seria 0475 nr 0475 din 2023-03-15 | 1.200,00 |
SC ACTUS LEGITIMA SRL Achitat factura seria 0475 nr 0475 din 2023-03-15 | ||
| 15.03.2023 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria 98276375 nr 98276375 din 2023-03-15 | 938,89 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria 98276375 nr 98276375 din 2023-03-15 | ||
| 15.03.2023 | SC COLTERM SA Achitat factura seria CTR00070 nr 66 din 2023-03-15 | 16.785,85 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria CTR00070 nr 66 din 2023-03-15 | ||
| 15.03.2023 | SC COLTERM SA Achitat factura seria CTR496 nr 3891 din 2023-03-15 | 893,44 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria CTR496 nr 3891 din 2023-03-15 | ||
| 15.03.2023 | SC EXPLOMED SRL Achitat factura seria 2022356 nr 2022356 din 2023-03-15 | 266,50 |
SC EXPLOMED SRL Achitat factura seria 2022356 nr 2022356 din 2023-03-15 | ||
| 15.03.2023 | SC MEDACTIV SRL Achitat factura seria 8736 nr 8736 din 2023-03-15 | 1.232,84 |
SC MEDACTIV SRL Achitat factura seria 8736 nr 8736 din 2023-03-15 | ||
| 15.03.2023 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 3668 nr 3668 din 2023-03-15 | 2.679,60 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 3668 nr 3668 din 2023-03-15 | ||
| 15.03.2023 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 36813677 nr 36813677 din 2023-03-15 | 3.133,65 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 36813677 nr 36813677 din 2023-03-15 | ||
| 15.03.2023 | SC RCS RDS SA Achitat factura seria 1148 nr 1148 din 2023-03-15 | 800,00 |
SC RCS RDS SA Achitat factura seria 1148 nr 1148 din 2023-03-15 | ||
| 15.03.2023 | SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria 301426 nr 301426 din 2023-03-15 | 1.347,19 |
SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria 301426 nr 301426 din 2023-03-15 | ||
| 15.03.2023 | SC VARADY MOBEX SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria 448 nr 448 din 2023-03-15 | 45.000,00 |
SC VARADY MOBEX SRL Achitat factura seria 448 nr 448 din 2023-03-15 | ||
| 22.03.2023 | SC ARCOM GLASS SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria 250831 nr 250831 din 2023-03-22 | 11.700,22 |
SC ARCOM GLASS SRL Achitat factura seria 250831 nr 250831 din 2023-03-22 | ||