Sumar ianuarie 2023
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 50.629,79 lei |
Total cheltuieli | 50.629,79 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
19.01.2023 | SC COMANDOR Achitat factura seria 492535 nr 492535 din 2023-01-19 | 454,58 |
SC COMANDOR Achitat factura seria 492535 nr 492535 din 2023-01-19 | ||
18.01.2023 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 3604 10 12 2022 ALTE CHELTUIELI - achitat factura seria 3604 nr 3604 din 2023-01-18 | 10.563,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 3604 10 12 2022 ALTE CHELTUIELI - achitat factura seria 3604 nr 3604 din 2023-01-18 | ||
18.01.2023 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 3606 16 01 2023 ALTE CHELT CF CTR - achitat factura seria 3606 nr 3606 din 2023-01-18 | 14.280,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 3606 16 01 2023 ALTE CHELT CF CTR - achitat factura seria 3606 nr 3606 din 2023-01-18 | ||
18.01.2023 | SC BUSINESS IT FOR YOU SRL Fact nr 560 10 01 2023 ALTE CHELT CU SERV CF CTR - achitat factura seria 560 nr 560 din 2023-01-18 | 9.986,00 |
SC BUSINESS IT FOR YOU SRL Fact nr 560 10 01 2023 ALTE CHELT CU SERV CF CTR - achitat factura seria 560 nr 560 din 2023-01-18 | ||
19.01.2023 | SC EXPLOMED SRL F 2022277 16 12 2022 MEDICINA MUNCII - achitat factura seria 2022277 nr 2022277 din 2023-01-19 | 266,50 |
SC EXPLOMED SRL F 2022277 16 12 2022 MEDICINA MUNCII - achitat factura seria 2022277 nr 2022277 din 2023-01-19 | ||
19.01.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL F 2702 2669 01 01 2023 SERVICII IT CF CTR - achitat factura seria 27022669 nr 27022669 din 2023-01-19 | 1.190,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL F 2702 2669 01 01 2023 SERVICII IT CF CTR - achitat factura seria 27022669 nr 27022669 din 2023-01-19 | ||
19.01.2023 | SC ADI COM SOFT SRL F 368072 10 01 2023 SERVICII IT CF CTR - achitat factura seria 368072 nr 368072 din 2023-01-19 | 892,50 |
SC ADI COM SOFT SRL F 368072 10 01 2023 SERVICII IT CF CTR - achitat factura seria 368072 nr 368072 din 2023-01-19 | ||
19.01.2023 | SC AQUATIM SA F 380 509 315 697 3001 931 725 13 01 2023 APA - achitat factura seria 380 nr 380 din 2023-01-19 | 2.441,49 |
SC AQUATIM SA F 380 509 315 697 3001 931 725 13 01 2023 APA - achitat factura seria 380 nr 380 din 2023-01-19 | ||
19.01.2023 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Fact nr 1276148 12 12 2022 MATER CURATENIE - achitat factura seria 1276148 nr 1276148 din 2023-01-19 | 5.718,21 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Fact nr 1276148 12 12 2022 MATER CURATENIE - achitat factura seria 1276148 nr 1276148 din 2023-01-19 | ||
19.01.2023 | SC COMANDOR Fact nr 492535 seria 492535 din 19/01/23 - achitat factura seria 492535 nr 492535 din 2023-01-19 | 406,98 |
SC COMANDOR Fact nr 492535 seria 492535 din 19/01/23 - achitat factura seria 492535 nr 492535 din 2023-01-19 | ||
19.01.2023 | SC ENEL Fact nr 4991112 30 11 2022 CURENT - achitat factura seria 4991112 nr 4991112 din 2023-01-19 | 2.023,17 |
SC ENEL Fact nr 4991112 30 11 2022 CURENT - achitat factura seria 4991112 nr 4991112 din 2023-01-19 | ||
31.01.2023 | SC EON GAZ F 620 230 038 30 12 2022 GAZ PP 33 - achitat factura seria 620230038 nr 620230038 din 2023-01-31 | 2.407,36 |
SC EON GAZ F 620 230 038 30 12 2022 GAZ PP 33 - achitat factura seria 620230038 nr 620230038 din 2023-01-31 |