Sumar noiembrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 15.675,37 lei |
| Total cheltuieli | 15.675,37 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.11.2022 | SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 220312385694 01 10 2022 TELEFON - achitat factura seria 385694 nr 385694 din 2022-11-17 | 977,86 |
SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 220312385694 01 10 2022 TELEFON - achitat factura seria 385694 nr 385694 din 2022-11-17 | ||
| 17.11.2022 | SC RCS RDS SA Achitat factura seria 23549569 nr 23549569 din 2022-11-17 | 467,86 |
SC RCS RDS SA Achitat factura seria 23549569 nr 23549569 din 2022-11-17 | ||
| 17.11.2022 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria 96907998 nr 96907998 din 2022-11-17 | 807,81 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria 96907998 nr 96907998 din 2022-11-17 | ||
| 24.11.2022 | SC AQUATIM SA F 1014119861 1020647069 17 10 2022 APA - achitat factura seria 98617069 nr 98617069 din 2022-11-23 | 224,62 |
SC AQUATIM SA F 1014119861 1020647069 17 10 2022 APA - achitat factura seria 98617069 nr 98617069 din 2022-11-23 | ||
| 24.11.2022 | SC EON GAZ F 10625496400 10227506875 31 10 2022 GAZ - achitat factura seria 96400 nr 96400 din 2022-11-23 | 590,72 |
SC EON GAZ F 10625496400 10227506875 31 10 2022 GAZ - achitat factura seria 96400 nr 96400 din 2022-11-23 | ||
| 24.11.2022 | SC RETIM F 14087104 14168294 30 09 2022 SALUBRITATE - achitat factura seria 104294 nr 104294 din 2022-11-23 | 3.137,95 |
SC RETIM F 14087104 14168294 30 09 2022 SALUBRITATE - achitat factura seria 104294 nr 104294 din 2022-11-23 | ||
| 24.11.2022 | SC DERATON SRL F 21955 20 09 2022 DERATIZARE - achitat factura seria 21955 nr 21955 din 2022-11-23 | 1.213,80 |
SC DERATON SRL F 21955 20 09 2022 DERATIZARE - achitat factura seria 21955 nr 21955 din 2022-11-23 | ||
| 24.11.2022 | SC COLTERM SA F 33630 12 10 2022 INCALZIRE - achitat factura seria 33630 nr 33630 din 2022-11-23 | 926,23 |
SC COLTERM SA F 33630 12 10 2022 INCALZIRE - achitat factura seria 33630 nr 33630 din 2022-11-23 | ||
| 24.11.2022 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 3498 3494 18 10 2022 ALTE CHELTUIELI - achitat factura seria 9894 nr 9894 din 2022-11-23 | 1.828,50 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 3498 3494 18 10 2022 ALTE CHELTUIELI - achitat factura seria 9894 nr 9894 din 2022-11-23 | ||
| 24.11.2022 | SC ENEL F 41006151917 03 11 2022 GAZ - achitat factura seria 51917 nr 51917 din 2022-11-23 | 1.659,02 |
SC ENEL F 41006151917 03 11 2022 GAZ - achitat factura seria 51917 nr 51917 din 2022-11-23 | ||
| 17.11.2022 | Pregătire profesională*** *** ***achitat factura seria 171122 nr 171122 din 2022-11-17 | 3.841,00 |
*** *** ***achitat factura seria 171122 nr 171122 din 2022-11-17 | ||