Sumar mai 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 41.438,42 lei |
| Total cheltuieli | 41.438,42 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.05.2022 | SC SMART DISTRIBUTION SRL F 125771 125770 125769 06 04 2022 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria 125771769 nr 125771769 din 2022-05-16 | 6.615,79 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL F 125771 125770 125769 06 04 2022 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria 125771769 nr 125771769 din 2022-05-16 | ||
| 16.05.2022 | SC COLTERM SA F 7894 11 03 2022 INCALZIRE - achitat factura seria 7894 nr 7894 din 2022-05-16 | 13.636,93 |
SC COLTERM SA F 7894 11 03 2022 INCALZIRE - achitat factura seria 7894 nr 7894 din 2022-05-16 | ||
| 16.05.2022 | SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F TKR220305772590 - achitat factura seria 5772590 nr 5772590 din 2022-05-16 | 2.085,89 |
SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F TKR220305772590 - achitat factura seria 5772590 nr 5772590 din 2022-05-16 | ||
| 16.05.2022 | SC RCS RDS SA Fact nr 37737823 30 04 2022 TELEFON COD CLIENT 8732304 - achitat factura seria 37737823 nr 37737823 din 2022-05-16 | 235,55 |
SC RCS RDS SA Fact nr 37737823 30 04 2022 TELEFON COD CLIENT 8732304 - achitat factura seria 37737823 nr 37737823 din 2022-05-16 | ||
| 16.05.2022 | SC ENEL Fact nr 4378107 20 03 2022 CURENT - achitat factura seria 4378107 nr 4378107 din 2022-05-16 | 1.653,16 |
SC ENEL Fact nr 4378107 20 03 2022 CURENT - achitat factura seria 4378107 nr 4378107 din 2022-05-16 | ||
| 16.05.2022 | SC IMPRIMERIA MIRTON Fact nr 43915 05 05 2022 IMPROIMATE - achitat factura seria 43915 nr 43915 din 2022-05-16 | 2.500,73 |
SC IMPRIMERIA MIRTON Fact nr 43915 05 05 2022 IMPROIMATE - achitat factura seria 43915 nr 43915 din 2022-05-16 | ||
| 26.05.2022 | SC COMANDOR F 202203843 202203012 07 04 2022 SERVICII MONITORIZARE - achitat factura seria 843012 nr 843012 din 2022-05-26 | 813,96 |
SC COMANDOR F 202203843 202203012 07 04 2022 SERVICII MONITORIZARE - achitat factura seria 843012 nr 843012 din 2022-05-26 | ||
| 26.05.2022 | SC AQUATIM SA F 988 530 642 028 843 137 15 04 2022 APA - achitat factura seria 137 nr 137 din 2022-05-26 | 1.375,68 |
SC AQUATIM SA F 988 530 642 028 843 137 15 04 2022 APA - achitat factura seria 137 nr 137 din 2022-05-26 | ||
| 26.05.2022 | SC EXPLOMED SRL Fact nr 2257 28 04 2022 MEDICINA MUNCII - achitat factura seria 2257 nr 2257 din 2022-05-26 | 266,50 |
SC EXPLOMED SRL Fact nr 2257 28 04 2022 MEDICINA MUNCII - achitat factura seria 2257 nr 2257 din 2022-05-26 | ||
| 26.05.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 23642404 01 05 2022 ALTE CHELT - achitat factura seria 23642404 nr 23642404 din 2022-05-26 | 1.190,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 23642404 01 05 2022 ALTE CHELT - achitat factura seria 23642404 nr 23642404 din 2022-05-26 | ||
| 26.05.2022 | SC ROMPETROL DOWNSTREAM SA Fact nr 244 30 04 2022 BONURI BENZINA - achitat factura seria 244 nr 244 din 2022-05-26 | 2.000,00 |
SC ROMPETROL DOWNSTREAM SA Fact nr 244 30 04 2022 BONURI BENZINA - achitat factura seria 244 nr 244 din 2022-05-26 | ||
| 26.05.2022 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 3280 10 05 2022 BIROTICA - achitat factura seria 3280 nr 3280 din 2022-05-26 | 3.112,60 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 3280 10 05 2022 BIROTICA - achitat factura seria 3280 nr 3280 din 2022-05-26 | ||
| 26.05.2022 | SC VARADY MOBEX SRL Fact nr 3362 07 05 2022 ALTE CHELT - achitat factura seria 3362 nr 3362 din 2022-05-26 | 3.360,00 |
SC VARADY MOBEX SRL Fact nr 3362 07 05 2022 ALTE CHELT - achitat factura seria 3362 nr 3362 din 2022-05-26 | ||
| 26.05.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 338540 07 04 2022 SERVICII IT CF CTR - achitat factura seria 338540 nr 338540 din 2022-05-26 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 338540 07 04 2022 SERVICII IT CF CTR - achitat factura seria 338540 nr 338540 din 2022-05-26 | ||
| 26.05.2022 | SC OFICIAL PRESS SRL Fact nr 39992 07 04 2022 ALTE CHELT - achitat factura seria 39992 nr 39992 din 2022-05-26 | 399,00 |
SC OFICIAL PRESS SRL Fact nr 39992 07 04 2022 ALTE CHELT - achitat factura seria 39992 nr 39992 din 2022-05-26 | ||
| 26.05.2022 | SC RETIM Fact nr 60934 31 03 2022 SALUBRITATE - achitat factura seria 60934 nr 60934 din 2022-05-26 | 1.478,63 |
SC RETIM Fact nr 60934 31 03 2022 SALUBRITATE - achitat factura seria 60934 nr 60934 din 2022-05-26 | ||