Sumar martie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 108.667,48 lei |
| Total cheltuieli | 108.667,48 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.03.2022 | SC EON GAZ F 10624104967 10325309038 09 02 2022 GAZ - achitat factura seria 967638 nr 967638 din 2022-03-18 | 3.024,53 |
SC EON GAZ F 10624104967 10325309038 09 02 2022 GAZ - achitat factura seria 967638 nr 967638 din 2022-03-18 | ||
| 18.03.2022 | SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 220303015652 01 03 2022 TELEFON - achitat factura seria 15652 nr 15652 din 2022-03-18 | 1.019,61 |
SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 220303015652 01 03 2022 TELEFON - achitat factura seria 15652 nr 15652 din 2022-03-18 | ||
| 18.03.2022 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 3201 3166 3179 3170 3182 3187 3156 18 02 2022 ALTE CHELTUIELI - achitat factura seria 3201 nr 3201 din 2022-03-18 | 7.392,29 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 3201 3166 3179 3170 3182 3187 3156 18 02 2022 ALTE CHELTUIELI - achitat factura seria 3201 nr 3201 din 2022-03-18 | ||
| 18.03.2022 | SC COLTERM SA F 3997 66 14 01 2022 CTR00070 INCALZIRE - achitat factura seria CTR00070 nr 3997 66 din 2022-03-18 | 19.849,85 |
SC COLTERM SA F 3997 66 14 01 2022 CTR00070 INCALZIRE - achitat factura seria CTR00070 nr 3997 66 din 2022-03-18 | ||
| 18.03.2022 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Fact nr 125091 15 02 2022 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria 125091 nr 125091 din 2022-03-18 | 701,86 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Fact nr 125091 15 02 2022 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria 125091 nr 125091 din 2022-03-18 | ||
| 18.03.2022 | SC COMANDOR Fact nr 202202185 07 03 2022 MONITORIZARE - achitat factura seria 202202185 nr 202202185 din 2022-03-18 | 406,98 |
SC COMANDOR Fact nr 202202185 07 03 2022 MONITORIZARE - achitat factura seria 202202185 nr 202202185 din 2022-03-18 | ||
| 18.03.2022 | SC EXPLOMED SRL Protectia munciiFact nr 22154 21 02 2022 MEDICINA MUNCII - achitat factura seria 22154 nr 22154 din 2022-03-18 | 266,50 |
SC EXPLOMED SRL Fact nr 22154 21 02 2022 MEDICINA MUNCII - achitat factura seria 22154 nr 22154 din 2022-03-18 | ||
| 18.03.2022 | SC ENEL Fact nr 2281655 3417379 25 02 2022 CURENT - achitat factura seria 2281655 nr 2281655 din 2022-03-18 | 6.059,51 |
SC ENEL Fact nr 2281655 3417379 25 02 2022 CURENT - achitat factura seria 2281655 nr 2281655 din 2022-03-18 | ||
| 18.03.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2314 01 03 2022 SERVICII IT CF CTR - achitat factura seria 2314 nr 2314 din 2022-03-18 | 595,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2314 01 03 2022 SERVICII IT CF CTR - achitat factura seria 2314 nr 2314 din 2022-03-18 | ||
| 18.03.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 335450 07 03 2022 SERVICII IT CF CTR - achitat factura seria 335450 nr 335450 din 2022-03-18 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 335450 07 03 2022 SERVICII IT CF CTR - achitat factura seria 335450 nr 335450 din 2022-03-18 | ||
| 18.03.2022 | SC AQUATIM SA Fact nr 361318 15 02 2022 APA - achitat factura seria 361318 nr 361318 din 2022-03-18 | 632,06 |
SC AQUATIM SA Fact nr 361318 15 02 2022 APA - achitat factura seria 361318 nr 361318 din 2022-03-18 | ||
| 18.03.2022 | SC LG ADMIN & CONSULT SRL Fact nr 368 07 03 2022 P S I - achitat factura seria 368 nr 368 din 2022-03-18 | 1.110,27 |
SC LG ADMIN & CONSULT SRL Fact nr 368 07 03 2022 P S I - achitat factura seria 368 nr 368 din 2022-03-18 | ||
| 18.03.2022 | SC COLTERM SA Fact nr 4089 15 02 2022 CTR00495 INCALZIRE - achitat factura seria CTR00495 nr 4089 din 2022-03-18 | 731,20 |
SC COLTERM SA Fact nr 4089 15 02 2022 CTR00495 INCALZIRE - achitat factura seria CTR00495 nr 4089 din 2022-03-18 | ||
| 18.03.2022 | SC IMPRIMERIA MIRTON Fact nr 43771 43762 16 03 2022 IMPRIMATE - achitat factura seria 43771 nr 43771 din 2022-03-18 | 4.045,56 |
SC IMPRIMERIA MIRTON Fact nr 43771 43762 16 03 2022 IMPRIMATE - achitat factura seria 43771 nr 43771 din 2022-03-18 | ||
| 18.03.2022 | SC LG PROTECT GROUP SRL Fact nr 87 07 03 2022 PROTECTIA MUNCII - achitat factura seria 87 nr 87 din 2022-03-18 | 107,10 |
SC LG PROTECT GROUP SRL Fact nr 87 07 03 2022 PROTECTIA MUNCII - achitat factura seria 87 nr 87 din 2022-03-18 | ||
| 18.03.2022 | SC MEGACHIM FC GROUP SRL F 748 21 02 2022 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria 748 nr 748 din 2022-03-18 | 2.689,16 |
SC MEGACHIM FC GROUP SRL F 748 21 02 2022 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria 748 nr 748 din 2022-03-18 | ||
| 18.03.2022 | Fact nr 020304 28 02 2022 CHIRIE FEB MARTIE APR 2022*** *** - achitat factura seria 020304 nr 020304 din 2022-03-18 | 59.322,00 |
Fact nr 020304 28 02 2022 CHIRIE FEB MARTIE APR 2022*** *** - achitat factura seria 020304 nr 020304 din 2022-03-18 | ||