Sumar octombrie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 74.273,14 lei |
| Total cheltuieli | 74.273,14 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.10.2021 | SC RETIM Fact nr 612617 30 08 2021 SALUBRITATE - achitat factura seria 612617 nr 612617 din 2021-10-18 | 781,12 |
SC RETIM Fact nr 612617 30 08 2021 SALUBRITATE - achitat factura seria 612617 nr 612617 din 2021-10-18 | ||
| 18.10.2021 | SC AQUATIM SA Fact nr 967335 6292 30 09 2021 APA - achitat factura seria 967335 nr 967335 din 2021-10-08 | 208,43 |
SC AQUATIM SA Fact nr 967335 6292 30 09 2021 APA - achitat factura seria 967335 nr 967335 din 2021-10-08 | ||
| 18.10.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 318040 nr 318040 din 2021-09-30 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 318040 nr 318040 din 2021-09-30 | ||
| 18.10.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria 6292 nr 6292 din 2021-09-30 | 78,18 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria 6292 nr 6292 din 2021-09-30 | ||
| 18.10.2021 | SC COMANDOR Achitat factura seria 7467 nr 7467 din 2021-09-30 | 378,42 |
SC COMANDOR Achitat factura seria 7467 nr 7467 din 2021-09-30 | ||
| 18.10.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 2918 nr 2918 din 2021-09-30 | 3.934,59 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 2918 nr 2918 din 2021-09-30 | ||
| 18.10.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 2945 nr 2945 din 2021-10-08 | 377,35 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 2945 nr 2945 din 2021-10-08 | ||
| 18.10.2021 | SC RETIM Achitat factura seria 41835 nr 41835 din 2021-08-30 | 2.767,08 |
SC RETIM Achitat factura seria 41835 nr 41835 din 2021-08-30 | ||
| 19.10.2021 | SC ADI COM SOFT SRL F 318040 321414 30 09 2021 SERVICII IT CF CTR - achitat factura seria 321414 nr 321414 din 2021-10-18 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL F 318040 321414 30 09 2021 SERVICII IT CF CTR - achitat factura seria 321414 nr 321414 din 2021-10-18 | ||
| 19.10.2021 | SC COMANDOR F 714 584 467 30 09 2021 MONITORIZARE - achitat factura seria 714584467 nr 714584467 din 2021-10-18 | 756,84 |
SC COMANDOR F 714 584 467 30 09 2021 MONITORIZARE - achitat factura seria 714584467 nr 714584467 din 2021-10-18 | ||
| 19.10.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 21282090 30 09 2021 SERVICII IT CF CTR - achitat factura seria 21282090 nr 21282090 din 2021-09-30 | 1.190,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 21282090 30 09 2021 SERVICII IT CF CTR - achitat factura seria 21282090 nr 21282090 din 2021-09-30 | ||
| 19.10.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 2844 2918 2945 30 08 2021 FURNITURI BIROU - achitat factura seria 2844 nr 2844 din 2021-08-30 | 984,20 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 2844 2918 2945 30 08 2021 FURNITURI BIROU - achitat factura seria 2844 nr 2844 din 2021-08-30 | ||
| 19.10.2021 | SC ECOLOGMED Fact nr 41794 30 09 2021 SERVICII CF CTR - achitat factura seria 41794 nr 41794 din 2021-10-08 | 200,00 |
SC ECOLOGMED Fact nr 41794 30 09 2021 SERVICII CF CTR - achitat factura seria 41794 nr 41794 din 2021-10-08 | ||
| 19.10.2021 | SC IMPRIMERIA MIRTON Fact nr 43333 30 09 2021 IMPRIMATE - achitat factura seria 43333 nr 43333 din 2021-10-19 | 2.002,30 |
SC IMPRIMERIA MIRTON Fact nr 43333 30 09 2021 IMPRIMATE - achitat factura seria 43333 nr 43333 din 2021-10-19 | ||
| 18.10.2021 | *** ***achitat factura seria sep nr sep din 2021-08-31 | 24.379,00 |
*** ***achitat factura seria sep nr sep din 2021-08-31 | ||
| 18.10.2021 | F 9 10 30 09 2021 CIRIE SEPTEMB OCTOMB 2021*** *** - achitat factura seria OCT nr OCT din 2021-10-18 | 24.379,00 |
F 9 10 30 09 2021 CIRIE SEPTEMB OCTOMB 2021*** *** - achitat factura seria OCT nr OCT din 2021-10-18 | ||
| 18.10.2021 | SC RETIM Achitat factura seria 7934 nr 7934 din 2021-06-30 | 1.589,54 |
SC RETIM Achitat factura seria 7934 nr 7934 din 2021-06-30 | ||
| 18.10.2021 | SC EXPLOMED SRL Protectia munciiFact nr 21851 30 09 2021 MEDICINA MUNCII - achitat factura seria 21851 nr 21851 din 2021-10-18 | 266,50 |
SC EXPLOMED SRL Fact nr 21851 30 09 2021 MEDICINA MUNCII - achitat factura seria 21851 nr 21851 din 2021-10-18 | ||
| 18.10.2021 | SC EON GAZ Fact nr 2569 30 09 2021 GAZ - achitat factura seria 2569 nr 2569 din 2021-10-18 | 117,47 |
SC EON GAZ Fact nr 2569 30 09 2021 GAZ - achitat factura seria 2569 nr 2569 din 2021-10-18 | ||
| 18.10.2021 | SC COLTERM SA Fact nr 34679 30 09 2021 INCALZIRE - achitat factura seria 34679 nr 34679 din 2021-09-30 | 187,98 |
SC COLTERM SA Fact nr 34679 30 09 2021 INCALZIRE - achitat factura seria 34679 nr 34679 din 2021-09-30 | ||
| 18.10.2021 | SC DERATON SRL Protectia munciiFact nr 581582 seria 581582 din 18/10/21 - achitat factura seria 581582 nr 581582 din 2021-10-18 | 2.380,00 |
SC DERATON SRL Fact nr 581582 seria 581582 din 18/10/21 - achitat factura seria 581582 nr 581582 din 2021-10-18 | ||
| 18.10.2021 | SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 60545 30 09 2021 TELEFON - achitat factura seria 60545 nr 60545 din 2021-09-30 | 222,74 |
SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 60545 30 09 2021 TELEFON - achitat factura seria 60545 nr 60545 din 2021-09-30 | ||
| 19.10.2021 | Fact nr 14528 22 09 2021 TAXE EXECUT DOSAR 14528/325/2021 GRAD PP 33BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria 14528 nr 14528 din 2021-10-18 | 5.664,40 |
Fact nr 14528 22 09 2021 TAXE EXECUT DOSAR 14528/325/2021 GRAD PP 33BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria 14528 nr 14528 din 2021-10-18 | ||