Sumar iunie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 55.661,56 lei |
| Total cheltuieli | 55.661,56 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.06.2021 | SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 74795 30 05 2021 TELEFON - achitat factura seria 74795 nr 74795 din 2021-06-14 | 1.954,00 |
SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 74795 30 05 2021 TELEFON - achitat factura seria 74795 nr 74795 din 2021-06-14 | ||
| 16.06.2021 | SC COLTERM SA F 42538 46433 27 02 2021 CTR 0070 INCALZIRE - achitat factura seria 42538 nr 42538 din 2020-12-31 | 21.147,07 |
SC COLTERM SA F 42538 46433 27 02 2021 CTR 0070 INCALZIRE - achitat factura seria 42538 nr 42538 din 2020-12-31 | ||
| 16.06.2021 | SC COLTERM SA Fact nr 8624 seria 8624 din 31/03/21 - achitat factura seria 8624 nr 8624 din 2021-03-31 | 1.945,55 |
SC COLTERM SA Fact nr 8624 seria 8624 din 31/03/21 - achitat factura seria 8624 nr 8624 din 2021-03-31 | ||
| 21.06.2021 | SC MEGACHIM FC GROUP SRL F 382 383 384 17 05 2021 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria 382384383 nr 382384383 din 2021-06-22 | 5.482,57 |
SC MEGACHIM FC GROUP SRL F 382 383 384 17 05 2021 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria 382384383 nr 382384383 din 2021-06-22 | ||
| 21.06.2021 | SC RETIM Fact nr 1859 31 05 2021 SALUBRITATE - achitat factura seria 1859 nr 1859 din 2021-06-22 | 512,40 |
SC RETIM Fact nr 1859 31 05 2021 SALUBRITATE - achitat factura seria 1859 nr 1859 din 2021-06-22 | ||
| 21.06.2021 | SC EON GAZ Fact nr 587887 10 05 2021 GAZ - achitat factura seria 587887 nr 587887 din 2021-06-22 | 518,60 |
SC EON GAZ Fact nr 587887 10 05 2021 GAZ - achitat factura seria 587887 nr 587887 din 2021-06-22 | ||
| 21.06.2021 | SC AQUATIM SA Fact nr 83418761 31 05 2021 APA - achitat factura seria 6283418761 nr 83418761 din 2021-06-22 | 881,17 |
SC AQUATIM SA Fact nr 83418761 31 05 2021 APA - achitat factura seria 6283418761 nr 83418761 din 2021-06-22 | ||
| 21.06.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 967435 01 06 2021 PREST SERV CF CTR - achitat factura seria 967435 nr 967435 din 2021-06-22 | 1.785,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 967435 01 06 2021 PREST SERV CF CTR - achitat factura seria 967435 nr 967435 din 2021-06-22 | ||
| 22.06.2021 | SC DERATON SRL F 21296 21363 22 03 2021 DEZINSECTIE - achitat factura seria 2129621363 nr 2129621363 din 2021-06-22 | 1.594,60 |
SC DERATON SRL F 21296 21363 22 03 2021 DEZINSECTIE - achitat factura seria 2129621363 nr 2129621363 din 2021-06-22 | ||
| 22.06.2021 | SC COMANDOR F 2284 3138 3965 4845 5 03 2021 MONITORIZARE - achitat factura seria 84386545 nr 84386545 din 2021-06-22 | 1.513,68 |
SC COMANDOR F 2284 3138 3965 4845 5 03 2021 MONITORIZARE - achitat factura seria 84386545 nr 84386545 din 2021-06-22 | ||
| 22.06.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 49 76 42 13 05 2021 MENTENANTA - achitat factura seria 497642 nr 497642 din 2021-06-23 | 2.809,42 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 49 76 42 13 05 2021 MENTENANTA - achitat factura seria 497642 nr 497642 din 2021-06-23 | ||
| 22.06.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 307563 30 05 2021 PREST SERVICII CF CTR - achitat factura seria 307563 nr 307563 din 2021-06-22 | 1.428,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 307563 30 05 2021 PREST SERVICII CF CTR - achitat factura seria 307563 nr 307563 din 2021-06-22 | ||
| 22.06.2021 | SC BUSINESS IT FOR YOU SRL Fact nr 35 30 03 2021 INTRETINERE CITE - achitat factura seria 35 nr 35 din 2021-06-23 | 3.000,00 |
SC BUSINESS IT FOR YOU SRL Fact nr 35 30 03 2021 INTRETINERE CITE - achitat factura seria 35 nr 35 din 2021-06-23 | ||
| 22.06.2021 | SC IMPRIMERIA MIRTON Fact nr 42988 30 05 2021 IMPRIMATE - achitat factura seria 42988 nr 42988 din 2021-06-23 | 2.500,12 |
SC IMPRIMERIA MIRTON Fact nr 42988 30 05 2021 IMPRIMATE - achitat factura seria 42988 nr 42988 din 2021-06-23 | ||
| 24.06.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 2820 24 05 2021 MENTENANTA - achitat factura seria 2820 nr 2820 din 2021-06-25 | 5.949,98 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 2820 24 05 2021 MENTENANTA - achitat factura seria 2820 nr 2820 din 2021-06-25 | ||
| 22.06.2021 | Fact nr 06 01 06 2021 AJUTORE COPII CES HANDICAP - *** *** - achitat factura seria 06 nr 06 din 2021-06-23 | 2.639,40 |
Fact nr 06 01 06 2021 AJUTORE COPII CES HANDICAP - *** *** - achitat factura seria 06 nr 06 din 2021-06-23 | ||