Sumar mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 12.076,55 lei |
| Total cheltuieli | 12.076,55 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.05.2021 | SC MIGSCOR DESIGN SRL Fact nr 189140 30 03 2021 PREST SERVICII CF CTR - achitat factura seria 18140 nr 189140 din 2021-05-19 | 4.720,05 |
SC MIGSCOR DESIGN SRL Fact nr 189140 30 03 2021 PREST SERVICII CF CTR - achitat factura seria 18140 nr 189140 din 2021-05-19 | ||
| 19.05.2021 | SC CERTSIGN SA Fact nr 222 30 01 2021 SEMNATURA ELECTRONICA - achitat factura seria 222 nr 222 din 2021-05-19 | 499,80 |
SC CERTSIGN SA Fact nr 222 30 01 2021 SEMNATURA ELECTRONICA - achitat factura seria 222 nr 222 din 2021-05-19 | ||
| 19.05.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 2742 30 03 2021 PREST SERVICII CF CTR - achitat factura seria 2742 nr 2742 din 2021-05-19 | 3.014,10 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 2742 30 03 2021 PREST SERVICII CF CTR - achitat factura seria 2742 nr 2742 din 2021-05-19 | ||
| 19.05.2021 | SC ROMPETROL DOWNSTREAM SA Fact nr 3468 30 04 2021 BONURI BENZINA - achitat factura seria 3468 nr 3468 din 2021-05-19 | 2.000,00 |
SC ROMPETROL DOWNSTREAM SA Fact nr 3468 30 04 2021 BONURI BENZINA - achitat factura seria 3468 nr 3468 din 2021-05-19 | ||
| 28.05.2021 | Fact nr 0912 31 12 2020 AJUTOARE COPII CES*** *** - achitat factura seria 0912 nr 0912 din 2021-05-28 Rulaj *** Total *** Contabil Contabil .................... | 1.842,60 |
Fact nr 0912 31 12 2020 AJUTOARE COPII CES*** *** - achitat factura seria 0912 nr 0912 din 2021-05-28 Rulaj *** Total *** Contabil Contabil .................... | ||