FEEDBACK VERSIUNE BETA

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii12.076,55 RON
Total cheltuieli12.076,55 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
19.05.2021SC MIGSCOR DESIGN SRL
4.720,05
Fact nr 189140 30 03 2021 PREST SERVICII CF CTR - SC MIGSCOR DESIGN SRL - achitat factura seria 18140 nr 189140 din 2021-05-19
19.05.2021SC CERTSIGN SA
499,80
Fact nr 222 30 01 2021 SEMNATURA ELECTRONICA - SC CERTSIGN SA - achitat factura seria 222 nr 222 din 2021-05-19
19.05.2021SC MIO SYSTEM 2014 SRL
3.014,10
Fact nr 2742 30 03 2021 PREST SERVICII CF CTR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 2742 nr 2742 din 2021-05-19
19.05.2021SC ROMPETROL DOWNSTREAM SA
2.000,00
Fact nr 3468 30 04 2021 BONURI BENZINA - SC ROMPETROL DOWNSTREAM SA - achitat factura seria 3468 nr 3468 din 2021-05-19
28.05.2021
1.842,60
Fact nr 0912 31 12 2020 AJUTOARE COPII CES - *** *** - achitat factura seria 0912 nr 0912 din 2021-05-28 Rulaj *** Total *** Contabil Contabil ....................
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
12.076,55