Sumar ianuarie 2023
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 30.728,22 lei |
Total cheltuieli | 30.728,22 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
18.01.2023 | SC MEGACHIM FC GROUP SRL Fact nr 01030 seria din 11/11/22/GPP 32 - achitat factura seria nr 01030 din 2022-11-11 | 773,50 |
SC MEGACHIM FC GROUP SRL Fact nr 01030 seria din 11/11/22/GPP 32 - achitat factura seria nr 01030 din 2022-11-11 | ||
18.01.2023 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010626010218 seria MS EON din 15/12/22/GPP 32 - achitat factura seria MS EON nr 010626010218 din 2022-12-15 | 14.004,55 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010626010218 seria MS EON din 15/12/22/GPP 32 - achitat factura seria MS EON nr 010626010218 din 2022-12-15 | ||
18.01.2023 | SC MEGACHIM FC GROUP SRL Fact nr 1016 seria din 31/10/22/GPP 32 - achitat factura seria nr 1016 din 2022-10-31 | 178,65 |
SC MEGACHIM FC GROUP SRL Fact nr 1016 seria din 31/10/22/GPP 32 - achitat factura seria nr 1016 din 2022-10-31 | ||
18.01.2023 | DERATIM TIMIS SRL Fact nr 10801 seria FDTM nr din 13/12/22/GPP 32 - achitat factura seria FDTM nr. nr 10801 din 2022-12-13 | 499,80 |
DERATIM TIMIS SRL Fact nr 10801 seria FDTM nr din 13/12/22/GPP 32 - achitat factura seria FDTM nr. nr 10801 din 2022-12-13 | ||
18.01.2023 | SC RETIM SA Fact nr 14168211 seria din 31/10/22/GPP 32 - achitat factura seria nr 14168211 din 2022-10-31 | 217,71 |
SC RETIM SA Fact nr 14168211 seria din 31/10/22/GPP 32 - achitat factura seria nr 14168211 din 2022-10-31 | ||
18.01.2023 | SC RETIM SA Fact nr 14260896 seria din 30/11/22/GPP 32 - achitat factura seria nr 14260896 din 2022-11-30 | 1.991,23 |
SC RETIM SA Fact nr 14260896 seria din 30/11/22/GPP 32 - achitat factura seria nr 14260896 din 2022-11-30 | ||
18.01.2023 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 3426 seria TM nr din 06/09/22/GPP 32 - achitat factura seria TM nr. nr 3426 din 2022-09-06 | 3.402,65 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 3426 seria TM nr din 06/09/22/GPP 32 - achitat factura seria TM nr. nr 3426 din 2022-09-06 | ||
18.01.2023 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014202961 din 2022-11-15 | 1.550,65 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014202961 din 2022-11-15 | ||
18.01.2023 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014233541 din 2022-12-13 | 1.446,29 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014233541 din 2022-12-13 | ||
18.01.2023 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020649333 din 2022-11-15 | 545,34 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020649333 din 2022-11-15 | ||
18.01.2023 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020652711 din 2022-12-15 | 405,54 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020652711 din 2022-12-15 | ||
18.01.2023 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 37133 din 2022-11-14 | 1.470,47 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 37133 din 2022-11-14 | ||
18.01.2023 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 40674 din 2022-12-15 | 1.047,64 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 40674 din 2022-12-15 | ||
18.01.2023 | SC MEGACHIM FC GROUP SRL Achitat factura seria nr 1053 din 2022-11-28 | 2.811,02 |
SC MEGACHIM FC GROUP SRL Achitat factura seria nr 1053 din 2022-11-28 | ||
27.01.2023 | SC COMANDOR SRL Fact nr 2209393 seria din 08/12/22/gpp 32 - achitat factura seria nr 2209393 din 2022-12-08 | 383,18 |
SC COMANDOR SRL Fact nr 2209393 seria din 08/12/22/gpp 32 - achitat factura seria nr 2209393 din 2022-12-08 |