Sumar mai 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 25.914,24 lei |
| Total cheltuieli | 25.914,24 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 24.05.2022 | SC RETIM SA Fact nr 13421059 seria din 30/04/22/gpp 32 - achitat factura seria nr 13421059 din 2022-04-30 | 1.664,57 |
SC RETIM SA Fact nr 13421059 seria din 30/04/22/gpp 32 - achitat factura seria nr 13421059 din 2022-04-30 | ||
| 24.05.2022 | SELGROS CASH & CARRY Fact nr 1531 seria din 27/04/22/gpp 32 - achitat factura seria nr 1531 din 2022-04-27 | 4.201,89 |
SELGROS CASH & CARRY Fact nr 1531 seria din 27/04/22/gpp 32 - achitat factura seria nr 1531 din 2022-04-27 | ||
| 24.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 22e05464722 seria din 20/04/22/gpp 32 - achitat factura seria nr 22e05464722 din 2022-04-20 | 2.994,39 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 22e05464722 seria din 20/04/22/gpp 32 - achitat factura seria nr 22e05464722 din 2022-04-20 | ||
| 24.05.2022 | SC MEGACHIM FC GROUP SRL Fact nr 830 seria din 10/03/22/gpp 32 - achitat factura seria nr 830 din 2022-03-10 | 291,55 |
SC MEGACHIM FC GROUP SRL Fact nr 830 seria din 10/03/22/gpp 32 - achitat factura seria nr 830 din 2022-03-10 | ||
| 24.05.2022 | E ON ENERGIE SA Fact nr 10325511420 seria din 08/03/22/gpp 32 - achitat factura seria nr 10325511420 din 2022-03-08 | 16.761,84 |
E ON ENERGIE SA Fact nr 10325511420 seria din 08/03/22/gpp 32 - achitat factura seria nr 10325511420 din 2022-03-08 | ||